Добрый день! В мае в аванс сотруднику предоставлен налоговый вычет на детей. Зарплата сотрудника за май была больше аванса. Незакрытые авансы исправили. Вычет применен, доход сторнирован (за май отрицательная налогооблагаемая база). Теперь исчисленный НДФЛ постоянно больше на 13% от суммы вычета. Исправляю Перерасчетом НДФЛ, в следующий расчет опять исчисляет эту сумму. Такое впечатление, что программа не понимает, что налогооблагаемая база за май с минусом. Подскажите, пожалуйста, какие варианты исправления.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Налоговые вычеты и НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Сторно вычета уволенному сотруднику Добрый день! Релиз программы ЗУП КОРП 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1936) 04 мая сотруднику выплатили заработную плату за апрель 2026, детский вычет…
- НДФЛ по видам начисления Добрый день! при выплате заработной платы за октябрь программа стала в ведомость включать НДФЛ с северной надбавки , ранее в…
- Исправление вычета. Добрый день. ЗУП 3.1.10.135. Сотруднику 23.09.19 сделали отпуск на период с 08.10 по 22.10. Выплатили его 03.10. В отпуске применился…
- Предоставление вычетов по НДФЛ Здравствуйте! ЗУП 3.1.24.212 У сотрудников есть удержание добровольных взносов в НПФ, но вычеты по нему в организации никогда не предоставлялись.…
Статьи по этой теме
- Почему в ЗУП 3.1 предоставился вычет, если доходы сотрудника превысили 450 тыс. руб.? Доходы работника превысили 450 000 руб., но программа все равно применяет детский вычет. Почему такое может быть, и нужно ли…
- Ошибка в ЗУП 3.1 при расчете имущественных и социальных вычетов по НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если сотрудник имеет право на имущественный или социальный вычет, сумма вычета при расчете аванса…
- Налоговики не могут требовать пояснений при несовпадении данных в 6-НДФЛ и РСВ Источник: Письмо ФНС от 15.04.2024 N БС-4-11/4421@ Информация для: работодателей ФНС напомнила, что Письмом от 30.01.2023 N БС-4-11/1010@ отменила междокументное…
- Налоговики рассказали, как показать «подарочный» вычет в отчетности по НДФЛ Источник: Письмо ФНС от 17.02.2022 N БС-4-11/1934@ Информация для: работодателей, которые делают подарки работникам ФНС выпустила письмо, в котором рассказала…
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25 с установленными галочками Вычеты по кодам и Суммы до/с превышения в шапке отчета и отбором по данному сотруднику, проверим расчет.
Что именно надо проверить? Подскажите, на что обратить внимание, я сама проверю. Вычеты по кодам ложатся верно. Только в мае нет дохода, есть вычет, налоговая база с минусом.
В отчете необходимо проверить расчетным путем итоговую сумму исчисленного налога (итоговую налоговую базу*ставку).
как я и написала в самом вопросе, исчисленный НДФЛ больше расчетного на 13% от месячного налогового вычета (вычет 8800, исчисленный НДФЛ больше расчетного на 1144 р.).
В документ Перерасчет НДФЛ сумма 1144 садится с минусом, но при следующем расчете опять исчисляется эта лишняя сумма.
Расхождений между бу и ну нет, незакрытых авансов нет. Извините, что кусками. Решила сразу уточнить 🙂
Такая ошибка была ранее, программа ошибочно доначисляла НДФЛ на будущие вычеты. Если релиз старый, то скорее всего это она.
Ошибка исправляется двумя документами Перерасчет НДФЛ: первый заполняем в месяце появления ошибки — он отсторнирует лишний налога, второй в текущем месяце, он восстановить учет на текущий момент.