Добрый день! В мае в аванс сотруднику предоставлен налоговый вычет на детей. Зарплата сотрудника за май была больше аванса. Незакрытые авансы исправили. Вычет применен, доход сторнирован (за май отрицательная налогооблагаемая база). Теперь исчисленный НДФЛ постоянно больше на 13% от суммы вычета. Исправляю Перерасчетом НДФЛ, в следующий расчет опять исчисляет эту сумму. Такое впечатление, что программа не понимает, что налогооблагаемая база за май с минусом. Подскажите, пожалуйста, какие варианты исправления.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25 с установленными галочками Вычеты по кодам и Суммы до/с превышения в шапке отчета и отбором по данному сотруднику, проверим расчет.
Что именно надо проверить? Подскажите, на что обратить внимание, я сама проверю. Вычеты по кодам ложатся верно. Только в мае нет дохода, есть вычет, налоговая база с минусом.
В отчете необходимо проверить расчетным путем итоговую сумму исчисленного налога (итоговую налоговую базу*ставку).
как я и написала в самом вопросе, исчисленный НДФЛ больше расчетного на 13% от месячного налогового вычета (вычет 8800, исчисленный НДФЛ больше расчетного на 1144 р.).
В документ Перерасчет НДФЛ сумма 1144 садится с минусом, но при следующем расчете опять исчисляется эта лишняя сумма.
Расхождений между бу и ну нет, незакрытых авансов нет. Извините, что кусками. Решила сразу уточнить 🙂
Такая ошибка была ранее, программа ошибочно доначисляла НДФЛ на будущие вычеты. Если релиз старый, то скорее всего это она.
Ошибка исправляется двумя документами Перерасчет НДФЛ: первый заполняем в месяце появления ошибки — он отсторнирует лишний налога, второй в текущем месяце, он восстановить учет на текущий момент.