Здравствуйте.
Помогите пожалуйста разобраться в данной ситуации.
Сотрудник уволен 09.09.2026 г. Его обособленное подразделение закрыто. Документы о закрытии поступят 24.09.2026 г.
Этому сотруднику требуется начислить премию 30.09.2026 г.
Уведомление об исчисленных суммах налогов 30.09.2026 г. по старому КПП и ОКТМО отправить не предоставляется возможным. Поэтому начислить премию нужно по головным КПП и ОКТМО.
Вопрос: Как перенести уволенного сотрудника с 30.09.2026 г. на КПП и ОКТМО головной организации, чтобы отчет 6-НДФЛ и уведомление об исчисленных суммах налогов формировались правильно.
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
В вашем случае можно перебросить доход, исчисленный и удержанный НДФЛ на нужную ИФНС документом Операция учета НДФЛ:
Для этого заполним вкладки в документе Операция учета НДФЛ (сумма плюсом + по ИФНС ГО и сумма с минусом — по ИФНС ОП):
— Доходы
— Исчислено по 13 (30%)
— Удержано по всем ставкам.
Как заполнить документ Операция учета НДФЛ разбираем в статье: Исправление ошибок в учете по НДФЛ
Здравствуйте.
А возможен такой вариант? Сдаем отчетность 6-НДФЛ за закрытое обособленное подразделение за период с 01.07.2026 г. по 09.09.2026 г. Начисление премии уволенному сотруднику закрытого подразделения 30.09.2026 г. производим на головные КПП и ОКТМО. Отчитываемся за 30.09.2026 г. уже по головным КПП и ОКТМО. Только не знаем, как переместить работника после увольнения на новое КПП и ОКТМО. Возможно провести такую операцию или нет?
Здравствуйте!
Вы пишите: «Начисление премии уволенному сотруднику закрытого подразделения 30.09.2026 г. производим на головные КПП и ОКТМО»
Я проверила в демобазе ЗУП способ, когда создаем технический кадровый перевод в ГО с 01.09.26 (флажок отразить в ТК не ставим).,
Если после этого начислить и выплатить премию сотруднику по ГО, то НДФЛ и доход отражается правильно по ИФНС ГО.