Начисление премии в декретом отпуске

Вопрос задал Сергей Д.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день!
У нас девушка находится в Декретном отпуске с марта 21 года. Никаких начислений мы ей не производили. Но в октябре по поводу юбилея работы в компании ей выдали премию. И почему-то документ «Премия» делает корректировку НДФЛ на сумму НДФЛ. Не могли бы вы подсказать как с этим бороться?
Сканы прилагаю

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    1. В формате pdf пришлите пожалуйста отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) в целом за 2021-2022 года
    2. И еще в формате pdf «Расчетные листки» за февраль и март 2021 года

    1. Пока странно, что строки по НДФЛ в разделе «Справочно» появились внезапно, без присутствия в предыдущих периодах.
      Строка в Расчетном листке «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей» появляется, когда у сотрудника есть излишне удержанных НДФЛ. Тогда действительно в документах-начислениях или в «Начислении зарплаты и взносов» появляется цифра в полях «Корректировка выплаты». Но судя по данным отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» у работницы это не наблюдается. Да и в Расчетных листках ни в одном сальдо не показа строка «в т.ч. излишне удержанных НДФЛ».
      Что необычного пока увидела. У вас почему-то в 2021 году удержание НДФЛ проходит с помощью документов «Операция учета НДФЛ», а в «Расчетных листках» за январь и март есть Ведомости.
      1. В этих Ведомостях нет НДФЛ в колонке «НДФЛ к перечислению»? Он не подтягивался?
      2. Ситуация по 2020 такая же?
      3. При заполнении последней Ведомости все подтянулось автоматически: и сумма к выплате и «НДФЛ к перечислению»?

      Можно проверить появилась ли разница в регистрах накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками» (и «Бухгалтерский взаиморасчеты с сотрудниками») и «Зарплата к выплате».
      Посмотрите по поводу движений, которые появляются когда есть излишне удержанный НДФЛ. Там на примере сотрудника, который был нерезидентом, а стал резидентом (Пример 1) — КАК ЗАКРЫТЬ САЛЬДО ПО НДФЛ НА КОНЕЦ ГОДА
      Для анализа воспользуйтесь настройками для «Универсального отчета» (Администрирование — Печатные формы, отчеты, обработки — Универсальный отчет).
      Скачать настройки можно по ссылкам:
      Для Универсального отчета — РН Взаиморасчеты с сотрудниками с отбором по сотруднику
      Для Универсального отчета — РН Бух.взаиморасчеты с сотрудниками с отбором по сотруднику
      Для Универсального отчета — РН Зарплата к выплате с отбором по сотруднику
      Как загрузить настройки в отчет посмотрите в статье — Как подключить настройки отчетов

  4. Отчеты ПДФ прислал
    Ждём ответа!

  5. Добрый день! Никакой анализ мне не помог найти разницу и поэтому я решил просто удалить сумму корректировки из документа групповой обработкой. Помогло! Все встало на место. Больше в премиях эта сумма не появляется.
    Вопрос закрыт. Спасибо!

    1. Здравствуйте!
      Спасибо, что написали как решили проблему!

Комментарии закрыты.