НДФЛ с больничного умершего сотрудника

Индивидуальную консультацию запросил Ольга О.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.91/10)

Добрый день. Помогите разобраться и выпутаться из ситуации, пожалуйста. Сотрудник умер, находясь на больничном. При расчете пособия программа удерживает НДФЛ. Читала ваши статьи и рекомендации по этому поводу. Изменять показатели сама не решилась, сделала ручные исправления. Убрала ндфл из расчета БЛ. Так как программа не давала выплатить по такому документу, доначислила его в корректировке НДФЛ, а потом сторнировала в операции по учету НДФЛ и пособие и налог. В анализе по сотруднику все было красиво. Но сейчас обнаружила, что и в Своде за февраль и в расчетном листке висит этот НДФЛ. И сумма выплаты наследнику занижена на него. По хорошему, убрать его из удержанных и выплатить по ведомости датой расчета. Работаю в 3.1.36.75. Помогите, пожалуйста, какой-нибудь идеей. Заранее благодарю!

Метки консультации: НДФЛ
Все комментарии (6)

  1. Самое простое (на мой взяглд) — тут есть расширение, которое позволяет не начислять НДФЛ.
    Можно с его помощью указать, что сотруднику не нужно облагать налогом. После этого пересчитать БЛ. Минус его — когда будете сводить базу НДФЛ со сводом, то можно запутаться. Вроде в своде есть БЛ рбтд, но часть его не входит в базу НДФЛ.

  2. Здравствуйте.

    В расчетный листок и в свод налог тянется из Перерасчета НДФЛ, в котором добавлен налог с больничного. И убрать его из БУ не трогая налоговый учет действительно сложно. Только НУ поправить, конечно, проще.

    Да, согласна, что проще всего в этой ситуации использовать расширение Расширение для ЗУП 3.1, чтобы не облагать НДФЛ доходы заграничных сотрудников и пересчитывать больничный лист, если это возможно. Тогда из налогового учета полностью пропадет пособие и станут не нужна Операция учета НДФЛ. Перерасчет НДФЛ, где добавляли налог, тоже нужно пометить на удаление.

  3. Доброе утро, Анна. Почитала про расширение. Для меня это очень сложно. Может есть еще варианты.

  4. Доброе утро.

    Пришел в голову еще один вариант. У нас в больничном листе налога нет, он только в перерасчете. Предлагаю отменить проведение Перерасчета НДФЛ, так мы уберем этот налог из учета.
    Потом в Операции учета НДФЛ очистим вкладку Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов, сторно налога нам больше не нужно. Таким образом исчисленного НДФЛ с больничного у нас не будет ни в НУ, ни в БУ.

    Но при этом в Операции учета оставляем заполнение вкладки Доходы — так мы сторнируем доход в виде больничного, это нужно чтобы потом программа нам не доначислила по нему НДФЛ.

    После этого в расчетном листке появится долг за организацией.

    png Do-ispravleniya
    png Otmenit-peperaschet
    png Ochistit-operatsiyu
    png Rezultat

  5. Анна, спасибо огромное! Все получилось! Благодарю!!!🌺🌺🌺

  6. Отлично! Рада, что все получилось!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Заполнение графы "Осталось выплатить" в Анализе НДФЛ по документам-основаниям Добрый день! помогите, пожалуйста, разобраться: начислен доход и НДФЛ, ведомостью в банк перечислен доход и НДФЛ, однако в Анализе НДФЛ…
  2. Неверно рассчитывается удержание Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться со следующей проблемой. Есть сотрудник по которому имеется исполнительный лист на 50% удержания от дохода. Его…
  3. Начисление командировки Здравствуйте. В Сентябре начисляем командировку (в ней же указана работа в выходные). Проставляем галочку "Рассчитывать с авансом и зарплатой". В…
  4. Выплата долга Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. Сотрудница уволилась в июне 23 года. С незапамятных времен у нее тянется 100 в расчетных…

Статьи по этой теме

  1. Рабочий день в командировке меньше, чем на «постоянке» — как оплатить работу? Источник: Письмо Минтруда от 09.10.2024 N 14-6/ООГ-5359 Информация для: работодателя Рабочий день сотрудника, находящегося в командировке, короче, чем на постоянном…
  2. Отпуск со следующего месяца — как учесть зарплату текущего месяца при расчете отпускных? Отпуск начинается в следующем месяце, но отпускные нужно выплатить до конца текущего месяца. При расчете отпускных средний заработок не учитывает…
  3. Включение начислений с кодом дохода РКСН в расчетную базу долей РК и СН для больничных (ЗУП 3.1.34.251 / 3.1.37.49) Доработали механизм расчета среднего заработка по долям РК и СН для больничного. Раньше в расчетную базу долей РК и СН…
  4. Изменения в 6-НДФЛ с отчетности за 2021 год (ЗУП 3.1.18.305/3.1.20.71) Новая форма 6-НДФЛ применяется с отчетности за 2021 год. Визуально отличить новую форму можно по наличию наименования Приказа ФНС от…