Добрый день. Помогите разобраться и выпутаться из ситуации, пожалуйста. Сотрудник умер, находясь на больничном. При расчете пособия программа удерживает НДФЛ. Читала ваши статьи и рекомендации по этому поводу. Изменять показатели сама не решилась, сделала ручные исправления. Убрала ндфл из расчета БЛ. Так как программа не давала выплатить по такому документу, доначислила его в корректировке НДФЛ, а потом сторнировала в операции по учету НДФЛ и пособие и налог. В анализе по сотруднику все было красиво. Но сейчас обнаружила, что и в Своде за февраль и в расчетном листке висит этот НДФЛ. И сумма выплаты наследнику занижена на него. По хорошему, убрать его из удержанных и выплатить по ведомости датой расчета. Работаю в 3.1.36.75. Помогите, пожалуйста, какой-нибудь идеей. Заранее благодарю!
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Самое простое (на мой взяглд) — тут есть расширение, которое позволяет не начислять НДФЛ.
Можно с его помощью указать, что сотруднику не нужно облагать налогом. После этого пересчитать БЛ. Минус его — когда будете сводить базу НДФЛ со сводом, то можно запутаться. Вроде в своде есть БЛ рбтд, но часть его не входит в базу НДФЛ.
Здравствуйте.
В расчетный листок и в свод налог тянется из Перерасчета НДФЛ, в котором добавлен налог с больничного. И убрать его из БУ не трогая налоговый учет действительно сложно. Только НУ поправить, конечно, проще.
Да, согласна, что проще всего в этой ситуации использовать расширение Расширение для ЗУП 3.1, чтобы не облагать НДФЛ доходы заграничных сотрудников и пересчитывать больничный лист, если это возможно. Тогда из налогового учета полностью пропадет пособие и станут не нужна Операция учета НДФЛ. Перерасчет НДФЛ, где добавляли налог, тоже нужно пометить на удаление.
Доброе утро, Анна. Почитала про расширение. Для меня это очень сложно. Может есть еще варианты.
Доброе утро.
Пришел в голову еще один вариант. У нас в больничном листе налога нет, он только в перерасчете. Предлагаю отменить проведение Перерасчета НДФЛ, так мы уберем этот налог из учета.
Потом в Операции учета НДФЛ очистим вкладку Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов, сторно налога нам больше не нужно. Таким образом исчисленного НДФЛ с больничного у нас не будет ни в НУ, ни в БУ.
Но при этом в Операции учета оставляем заполнение вкладки Доходы — так мы сторнируем доход в виде больничного, это нужно чтобы потом программа нам не доначислила по нему НДФЛ.
После этого в расчетном листке появится долг за организацией.
Анна, спасибо огромное! Все получилось! Благодарю!!!🌺🌺🌺
Отлично! Рада, что все получилось!