Материальная помощь

1. Добрый день! Если необходимо, чтобы начисление пошло на 73 счет, тогда в документе Материальная помощь в поле Учитывать как укажите Прочие расчеты с персоналом:
   

   Если документ Отражение зарплаты в бухучете уже был выгружен в Бухгалтерию, можно в нём напротив данной операции указать Статью расходов — ПР (в строчке с начислением и в строчке с НДФЛ).

2. Елена, добрый день, в том то и дело, что начисление стоит как Прочие расчеты с персоналом. Может, влияет настройка в самой матпомощи, где в исполнительном производстве стоит «1 — Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания»? (на скрине). В Бухгалтерии поправила по вашему совету статью расходов в начислении, встало на счет 73.03. А НДФЛ тоже надо помечать как ПР? Просто НДФЛ встает общей суммой, значит, надо выделить нужную сумму?

3. Если значение указано в документе Материальная помощь, то приоритет у документа.
   Могли значение в документе Материальная помощь поменять после заполнения документ Отражение зарплаты в бухучете.
   Да, НДФЛ необходимо выделить на статью ПР ил просто с 70 счета на 73 перекинуть сумму документом Операция.

4. Елена, в отражении зарплаты в бухучете ничего не меняла, поэтому и подумала, что проблема в настройке начисления, но сейчас во всяком случае понятно, как исправить то, что получилось. Возникает вопрос по взносам: если НДФЛ мы перекидываем на счет 73, то надо ли так же поступить со взносами?

5. Страховые взносы у нас через 73 счет не проходят, т.к. там используется проводка дт затратного счета — кт 69, поэтому здесь корректировка не требуется.

6. Спасибо, Елена, за помощь, вопрос закрываем.
7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

   🌸🌸🌸

Комментарии закрыты.