В 1 квартале ошибочно применила вычеты на ребенка, которые нельзя было применять, т.к. доход сразу стал свыше 350т.р. В апреле сделала перерасчет НДФЛ и заплатила НДФЛ и пени. В корректирующем расчете за 1 квартал 2021г. изменился раздел 2. Уменьшилась сумма вычетов, увеличилась сумма исчисленного НДФЛ, и появилась строка 170 Сумма налога, не удержанная налоговым агентом, равная НДФЛ с суммы вычета. Это правильно?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Корректирующий 6-НДФЛ
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Вычеты НДФЛ и расчет налога. Здравствуйте! Поясните это нормальное поведение программы или нет. У нас сотрудник более весь месяц. У сотрудника есть вычет на ребенка…
- Имущественный вычет совместителю Добрый день! Формируем 6-НДФЛ за 1 квартал. Есть ошибка, про которую вы рассказываете (заявление на вычет внесено после расчета аванса).…
- Налоги Хотелось уточнить такой момент правильности поведения программы 1С ЗУП 3.1. При возврате налога из-за стандартных вычетов(заявление написано например в апреле-…
- Предоставление имущественного вычета по НДФЛ Добрый день! По сотруднику зарегистрировано уведомление на предоставление имущественного вычета от 21.02.2023г. Вычеты должны предоставляться с марта 2023 года. При…
Статьи по этой теме
- Как в 6-НДФЛ отразить налог, пересчитанный в связи с предоставлением детского вычета Источник: Письмо ФНС от 05.06.2024 N ЗГ-2-11/8468 Информация для: работодателей ФНС рассказала, как в расчете 6-НДФЛ показать пересчет налога за…
- Ошибка в ЗУП 3.1 в 6-НДФЛ, если заявление на вычеты ввели после аванса Видео: Если ошибка проявилась на границе кварталов внутри года Видео: Если ошибка проявилась на границе лет Если ошибка проявилась на…
- Ошибка в ЗУП 3.1 - неверно рассчитывается НДФЛ, если до аванса в месяце были доходы и вычет применили в аванс (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если до аванса в месяце у сотрудника были выплаты, а затем ввели новое Заявление…
- Ошибка в ЗУП 3.1 - по сотрудникам с вычетами НДФЛ переезжает в другой месяц и попадает в стр. 170 6-НДФЛ В ЗУП 3.1 может проявляться ошибка - налог с суммы вычетов при расчете зарплаты каждый месяц "переезжает" в предыдущий месяц.…
Здравствуйте!
Уменьшение суммы вычетов и увеличение исчисленного налога — это корректное заполнение. Со стр. 170 несколько сложнее. В перспективе значение этой строки будет сравниваться с показателями не удержанного налога в Приложении 1 к 6-НДФЛ. Поэтому в строку 170 рекомендуют ставить все-таки только те суммы налога, которые мы вообще не сможем удержать до конца года. Однако в 1с анализируется дата подписи отчета и весь налог, не удержанный до даты подписи, попадает в стр. 170. В этом случае лучше обнулить значение стр. 170 вручную.
Елена Грянина рассказывала об этом на семинаре: [15.07.2021 запись] 6-НДФЛ в 1С за полугодие 2021 г., блок «Форма 6-НДФЛ и правила ее заполнения» видео «Раздел 2 — порядок заполнения строк 120-180», время примерно 03:00.