Корректировка удержания (сторнирование)

Вопрос задал Наталья П.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

В сентября 2021 г. в ЗУП было ошибочно проведена операция «Удержание по прочим операциям»
У сотрудника удержали сумму за вкладыш к ТК

В октябре 2021 г. ошибку надо исправить, но т.к документ «Удержание по прочим операциям» не сторнируется, подскажите, пожалуйста, как исправить эту ошибку в октябре и до начислить удержанную сумму сотруднику.

Спасибо

Метки вопроса: Сторнирование удержания, Удержание по прочим операциям

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    В этом случае потребуется снять с проведения документ «Удержание по прочим операциям». В сервисе «Перерасчеты» появится информация о перерасчете удержания. Перерасчет может быть выполнен в документе «Доначисление, перерасчет «или в документе «Начисление зарплаты и взносов». Это зависит от параметра по перерасчету в настройках расчета зарплаты (Настройка – Расчет зарплаты)– см. Отключение автоматических перерасчетов (ЗУП 3.1.3).

  2. Добрый день, сделали как вы рекомендовали, но у нас не получается. в чем вопрос. была начислена зп и с нее удержано ндфл и страх. взносы. с суммы к выплате была ошибочно удержана сумма в размере стоимости вкладыша, теперь мы возвращаем ошибочно удержанную сумму доначислением, но у нас этой суммы удерживается заново все налоги, как нам доначислить без налогов так как они уже ранее были удержаны и начислены и соответственно сотрудник получит суммы меньше чем ошибочно удержана.

    спасибо

  3. на цифрах начислена зп 20 000, с нее удержали 13%, , к выплате 17400- 233 (сумма в вкладыше) = 17 167 получил сотрудник.
    нам надо вернуть 233 руб. при доначислении с 233 руб начисляются налоги и сотрудник получает не 233 руб, а 233-13%

    вот, очень ждем от вас ответа

    спасибо

    1. Здравствуйте!
      Почему вы хотите сделать это в виде начисления? Этого не требуется.
      Если вы снимите с проведения документ «Удержание по прочим операциям» (как я писала выше), то в документе «Начисление зарплаты и взносов» на вкладке «Доначисления, перерасчеты» — на вкладке «Удержания» или в документе «Доначисление, перерасчет» на вкладке «Удержания» появится сумма удержания с минусом. Т.е. отсторнируется. При выплате это будет учтено и сумма «К выплате» попадет на 233 руб. больше. На НДФЛ и взносах это никак не отразится.
      Если все-таки хотите делать в виде начисления, то в настройках начисления на вкладке «Налоги, взносы, бухучет» следует указать, что доход не облагается НДФЛ и в «Виде дохода» для страховых взносов указать — Доходы, не являющиеся объектом обложения страховыми взносами.

  4. подскажите а если документ за сентябрь уже выгружен в 1с бух, это не повлияет на сентябрь? «Если вы снимите с проведения документ «Удержание по прочим операциям» (как я писала выше), «

    1. Документ «Удержание по прочим операциям» — это как план для того, чтобы рассчиталось удержание. Само удержание рассчитывается в документе «Начисление зарплаты и взносов». Если вы не будете за сентябрь пересчитывать этот документ и затем переформировывать «Отражение зарплаты в бухучете», то ничего не поменяется.

    1. Пожалуйста! Рада, что все получилось! 🙂

      1

Комментарии закрыты.