Добрый день!
В связи с наложенными санкциями на банки РФ, мы не смогли выплатить вознаграждение по договорам ГПХ иностранцам. Начисления прошли в 2022г, а выплаты только в 2023. Когда мы делали начисления по актам выполненных работ в 1С:ЗУП, то указывали дату выплаты исходя из срока, установленного в договоре, т.е. 2022г. На данный момент эти начисления отражаются в регистре НУ по НДФЛ и автоматом попадают в расчет 6 НДФЛ за 2022г. Как правильно внести корректировки в информацию по дате выплаты дохода ?Исправить дату в уже проведенных документах «Начисление ЗП и взносов» задним числом не получается, программа выдает ошибку. Принт скрин прилагаю. Как внести исправления не меняя уже проведенные документы ?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2023/02/2023-02-27_9-26-05-1024x529.jpg)
Здравствуйте!
Если сумма по договору ГПХ выплачена в 2023 году, то в отчет 6 ндфл не должен попадать данных доход. Ведомость должна сделать движение сторно по 2022 году. Приложите пожалуйста отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период с января 2022 по декабрь 2023.
Ведомость не делает сторно и в доход 2022 г попадают суммы, которые выплачены в 2023г. Попадают они исходя из дат выплат, которые были указаны в актах выполненных работ, как предполагаемые. Сканы во вложении
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2023/02/2023-02-28_9-04-27-1024x536.jpg)
У Вас не ЗУП:)
Предлагаю тогда воспользоваться документом Операция учета ндфл. На каждого сотруднику нужно будет сделать запись с знаком минус за 2022 год и со знаком плюс 2023.
Прикладываю скриншот, но возможно на Вашей конфигурации нужно будет делать два документа, отдельно на каждый год.
Мила, здравствуйте!
Почему вы сделали вывод, что не ЗУП. Я выгружала документы из ЗУПа. За совет воспользоваться операцией благодарна, буду пробовать.
В подробном анализе увидела документ Корректировка остатков по курсу, поэтому решила что не ЗУП.
Вопрос не буду закрывать пока.