Добрый день! Организация выдала в 2021г. займ учредителю под 5%, до мая 2022г. без промежуточных погашений. С декабря нужно показывать материальную выгоду. Как ее провести в ЗУП, чтобы ндфл с нее корректно отразился в 6-НДФЛ? Я провожу ее с помощью «Начисления прочих доходов», но в этом случае нужно проставить дату выплаты, и в раздел 2 Приложения (по физическому лицу) попадает сумма удержанного налога вместо заполнения раздела 4. Если вносить мат.выгоду с помощью «Операция учета НДФЛ» — то, как я понимаю, этот документ не формирует проводки для выгрузки в Бухгалтерию.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ с материальной выгоды по займу учредителю в 6-НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Зуп3.1.31.13. Перерасчет НДФЛ с мат. выгоде по займам. Что делать с "задвоенной" суммой возврата налога? Зуп3.1.31.13. В сентябре выполняем перерасчет НДФЛ с мат. выгоде по займам с января по август 2024г. В документе "Начисление зарплаты…
- НДФЛ с матвыгоды на процентах по займу сотруднику Здравствуйте. Перерасчет НДФЛ с мат. выгоды по займам сотрудникам был сделан в сентябре 2024 г. за период с января по…
- Алименты с возвращенного ндфл. Добрый день! Пересчитала материальную выгоду сотруднику (является плательщиком алиментов) с начала года. Получился ндфл к возврату. Нужно ли удерживать алименты…
- Перерасчет ндфл в мае с начала года по материальной выгоде и применение имущественного вычета по ндфл Добрый день. С января 2024 года сотруднице выдан безпроцентный займ и с января начисляется процент на материальную выгоду 35%. Сотрудница…
Статьи по этой теме
- Из командировки в отпуск: удерживать ли НДФЛ со стоимости проезда? Если работодатель оплатил проезд работника из места командировки до места проведения отпуска, а затем — до места жительства, стоимость такого…
- Из выплаченной сотруднику неустойки работодатель обязан удержать НДФЛ Чиновники финансового ведомства отметили, что выплаченная компанией физлицу неустойка за неисполнение судебного акта является для этого физлица экономической выгодой и…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – из-за кадрового перевода сторно дохода в учете НДФЛ отражается на текущую дату, а не на первоначальную В ЗУП 3.1 есть ошибка — если у сотрудника есть Кадровый перевод, то сторно дохода в учете НДФЛ может отражаться…
- Учет материальной выгоды по жилищным займам в ЗУП 3.1 Работнику в январе выдан беспроцентный жилищный заем. В марте сотрудник предоставил уведомление о праве на имущественный вычет и справку из…
Здравствуйте!
Если я правильно поняла, то удержать НДФЛ с материальной выгоды у вас нет возможности. Тогда в данному случае придется использоваться документ «Операция учета НДФЛ», а проводки делать вручную в Бухгалтерии. Потому что особенностью документа «Начисление прочих доходов» является то, что при его проведении НДФЛ считается исчисленным и удержанным.
Обратите внимание, что Раздел 4 в 6-НДФЛ в любом случае придется заполнить вручную.
Понятно, спасибо. Жаль, выгрузкой в Бухгалтерию занимается главбух, придется каждый месяц отслеживать, чтобы эти суммы не потерялись((