Войти в кабинетПрограмма: ЗУП, редакция 3.1 (3.1.18.276)
В ноябре 2020 года за 4 дня ухода за ребенком-инвалидом из-за неправильного расчета среднего заработка возникла переплата– 9,88 рублей за счет ФСС .
Как исправить начисления 2020 года в декабре 2021 года, чтобы они попали в 2020 год?
Тогда можно будет сдать уточнение РСВ за 2020 год и 6-НДФЛ.
ПОМОГИТЕ, пожалуйста.
Проводки за ноябрь 2020 г.
Проводки за ноябрь 2020 г.
Дата Неправильные Правильные К уменьшению расчетные!!!
Дт Кт Сумма Дт Кт Сумма
06.11.2020 69.01 70 4 788,06 69.01 70 4 785,59 -2,47
13.11.2020 69.01 70 4 788,06 69.01 70 4 785,59 -2,47
20.11.2020 69.01 70 4 788,06 69.01 70 4 785,59 -2,47
27.11.2020 69.01 70 4 788,06 69.01 70 4 785,59 -2,47
30.11.2020 69.01 69.01 555,40 69.01 69.01 555,12 -0,28
30.11.2020 69.01 69.02.7 4 213,48 69.01 69.02.7 4211,32 -2,16
30.11.2020 69.01 69.03 976,76 69.01 69.03 976,28 -0,48
30.11.2020 69.01 69.11 38.32 69.01 69.11 38.28 -0,04
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Здравствуйте!
Спасибо за ожидание.
Вы знаете какая ситуация может возникнуть. Если сотрудник до сих пор у вас работает и у него есть доходы в декабре 2021 года, то отсторнированная оплата дней ухода за детьми-инвалидами в декабре 2021 года за ноябрь 2020 г. «переедет» в месяц текущего года и никакой корректировки подавать не нужно будет. Все перерасчеты будут отражены текущим периодом.
Подскажите у вас такая ситуация?
Добрый вечер!
Сотрудница до сих пор работает у нас. Я подготовила документы для компенсации затрат от ФСС по больничным, декретным и, в том числе, компенсации за дни ухода за детьми-инвалидами за 2020 год. По компенсации затрат за эти дни обнаружилась ошибка в расчете среднего заработка за ноябрь 2020 года. Когда я подам эти сведения — ФСС сразу обнаружит ошибку в расчете. ФСС введет зарплату по месяцам и и ноябре 2020 года-ошибка. Сотрудница работает с июля 2020 года, когда я считала компенсацию за дни ноября приказ на компенсацию был введен Отделом кадров 1 ноября и зарплата октября не вошла в расчет этих дней. Расчет среднего заработка за декабрь уже учел зарплату октября.
Поэтому я хотела исправить эту ошибку в 2020 году, а из зарплаты за декабрь 2021 удержать у сотрудницы 9,88 рублей.
С уважением,
Здравствуйте!
Спасибо за пояснения.
Подскажите вы готовы открыть период и зайти в 2020 г., чтобы сделать корректировки? Так будет меньше корректировок, чем делать изменения в 2021 году. Но, если делать изменения в 2021 году, То период все равно придется открывать, для того, чтобы внести записи в регистры в 2020 г. для формирования корректировок.
Добрый день! Я готова открыть 2020 год.
Добрый день! Я готова открыть 2020 год. Изменения 2020 года повлияют на расчет зарплаты декабря 2021 года?
Здравствуйте!
Тогда схема следующая:
1. Откройте исходный документ «Оплата дней ухода за детьми-инвалидами», нажмите «Исправить» и декабрем 2020 г. зарегистрируйте изменения по документу
2. Изменения будут зарегистрированы декабрем 2020 г. Чтобы их перенести в ноября 2020 г. создайте документ «Перерасчет страховых взносов» (Налоги и взносы — Перерасчеты страховых взносов).
В качестве «Расчетного периода» укажите 2020 год, «Месяц регистрации» — Декабрь 2020.
На вкладке «Сведения о доходах» внести две строки. В первой укажите в качестве «Месяца получения дохода» — Декабрь 2020 г. и пересчитанную сумму 9,88 укажите с плюсом. Во второй строке эту же сумму укажите с минусом, а в качестве «Месяца получения дохода» внесите «Ноябрь 2020». «Вид дохода» в обоих строках — Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами.
Нажмите кнопку «Рассчитать». На вкладке «Исчисленные взносы» должна появиться строка за Ноябрь 2020 г. с пересчетом по взносам.
3. Для строки 070 Приложения 2 отчета РСВ придется еще воспользоваться документом «Перенос данных» и внести записи по регистру накопления «Расчеты с фондами по страховым взносам».
В качестве «Месяца» укажите Ноябрь 2020.
Всего будет 10 строк с разными знаками по суммам и разными «Периодами».
Первые 5 строк:
а) суммы положительные: 9,88 руб. и 4 строки с суммами 0,74 руб.
б) Период — 01.12.2020
в) Вид движения — Расход
г) Вид обязательного страхования сотрудников — ФСС, страхование от временной нетрудоспособности
е) Это страховые взносы — Да
ж) Расчеты по пособиям — Расходы по страхованию
з) Остальные значения по умолчанию (Нет)
Вторые 5 строк:
Отличие только в знаках сумм — все суммы отрицательные.
Период — 01.11.2020
4. Создайте корректировочный РСВ за 2020 г.
5. В корректировочный 4-ФСС за 2020 г. придется изменения внести вручную и перебросить суммы из декабря в ноябрь.
6. По проводкам можете создать вторые документы «Отражение зарплаты в бухучет» за ноябрь и декабрь 2020 г., посмотреть какие получились проводки, но не сохранять эти документы, а внести такие же проводки в отдельный документ «Отражение зарплаты и взносов» в декабре 2021 года после формирования основного «Отражения…» декабря 2021 года
Изменения 2020 г. не отразятся на данных 2021 года.
Предварительно сделайте резервную копию базы.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, когда ждать ответ на вопрос?
К 29 декабря нужно подготовить зарплату за декабрь 2021 года, но меня волнует как затронет это изменение не только 2020 год, но и 2021 год.
С уважением,
Схема не очень простая, описала ее выше
Спасибо. Попробуем на резервной копии.
А как получается с Доходом 9,88 рублей. Если это было — пособие по уходу за детьми- инвалидами, то это пособие не облагается НДФЛ. Получается, что доход этой сотрудницы остается на 9,88 рублей больше, но уже облагается НДФЛ?
«Оплата дней ухода за детьми-инвалидами» облагается НДФЛ. Сейчас вы эту сумму дохода уменьшили. Для пересчета НДФЛ воспользуйтесь документом «Перерасчет НДФЛ» (Налоги и взносы — Перерасчеты НДФЛ). »
«Налоговый период (год)» — будет 2020 год, «Месяц перерасчета» — Декабрь 2021. Нажмите кнопку «Заполнить» должны появиться 2 руб. с минусом. Затем создайте документ «Возврат НДФЛ».
В очередной Ведомости возвращаемые 2 руб. подтянутся к выплате.
Ольга, добрый день!
Дополнительный вопрос:
Можно, чтобы не уточнять 6-НДФЛ за 2020 год, уменьшить зарплату сотруднице в декабре 2021 года или попросить вернуть эту сумму на наш расчетный счет?
Если уменьшите зарплату сотруднице в декабре 2021 года, то она уменьшится и для взносов. Тогда зачем все манипуляции в 2020 году? 🙂
В описанной выше схеме автоматически в очередной Ведомости сумма «К выплате» с одной стороны будет уменьшена на 9,88 руб., с другой стороны увеличена на 2 руб. возвращаемого НДФЛ. Сотруднице ничего возвращать не нужно будет.
Спасибо большое!