Добрый день!
Зуп 3.1.18.189
Сотруднику ошибочно вместо 6тр начислили 60тр по договору ГПХ в декабре 2020.
Потом в мае 2021 заметили и сделали корректировку начисления и перерасчет взносов по нему.
Сейчас в РСВ за 2021 попадают 6 тысяч, хотя фактически по нему были сданы корректировки и доход должен быть учтен в 2020.
Как правильно сделать так, чтобы корректировка, сделанная в мае попадала в отчетность только по 2020?
Здравствуйте!
Да, примерно.
Ошибочно начислили 68 966, должны были 6897
Здравствуйте!
Спасибо за присланную информацию.
Я правильно поняла, что одну сумму 68 тыс. в декабре нужно оставить, а вторую уменьшить до 6 тыс. ?Если все так, то сейчас при имеющихся корректировка по периодам получилось, что в мае действительно осталось 6 тыс. Вы это можете увидеть по регистру «Учет доходов для исчисления страховых взносов», если будете складывать суммы по периодам, ориентируясь на колонку «Дата получения дохода».
Документ «Начисление зарплаты и взносов СА00-003140 от 30.12.2020
» за май 2021 отсторнировал сумму — 62 069 и отнес ее к маю 2021 г.
Далее необходимо было обнулить сумму, попавшую в май 2021 и перенести ее в декабрь 2020. Т.е. в документе «Перерасчет страховых взносов» необходимо было за май провести с плюсом сумму 62 069 (вместо 68 966) и с минусом — 62 069 за декабрь 2020 (вместо -68 966).
В итоге майская сумма 2021 года обнулилась бы, а в декабре 2020 осталась сумма: 68 966 (было) — 62 069 (отсторнировано) = 6 897 руб.
Тогда за май 2021 года взносы стали бы нулевыми, а для декабря 2020 необходимо было отсторнировать взносы с суммы 62 069 руб.
Попробуйте так переделать данные.
Подскажите а в отчете за полугодие у вас сумма 6 тыс присутствует или вы ее вручную убирали? Т.е. вы можете вышеописанные изменения внести в мае или планируете это сделать сентябрем?
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.