Корректировка документа «Перенос данных» за 2019 год в 2021 году.

Вопрос задал Ирина Я. (Казань, Татарстан)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.83/10)

Здравствуйте. Пользуемся 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.4.13.281).
В связи с тем, что при переходе с УПП на ЕРП в 2019 году были перенесены неверные данные по регистрам НДФЛ, в 2021 всплыли суммы НДФЛ за 2019 год при выплате заработной платы по ведомостям вновь принятому в 2021 году сотруднику, который был уволен в 2019 году. Если откорректировать документ Перенос данных за 2019 год в 2021 году, удалив в нем через Расход суммы НДФЛ, которые вышли в Ведомостях в банк в 2021 г. и проведя его задним числом, повлияет ли это на НДФЛ 2020 и 2021 года по другим сотрудникам, ведь кроме вновь принятого сотрудника там много сотрудников, которые продолжили работу в нашей организации. Т.е. повлияет ли корректировка документа «Перенос данных» за 2019 год на последовательность расчета НДФЛ

Обсуждение (3)

  1. Здравствуйте!
    Я думаю, что ничего плохого не произойдет, если Вы удалите строки только этого сотрудника. Обязательно предварительно сохраните копию базы! И вообще я бы сначала попробовлаа провести эти действия на копии, и проверить дают ли они нужный результат.

    Но все-таки более безопасный вариант, исключающий возможность удалить что-то лишнее и с возможностью в случае чего «вернуть как было» — не трогать существующие документы, а сделать новый документ, в нем внести корректирующие разницы. Т.е. вносите данные с видом Расход на сумму с синусом, чтобы по итогу получался «0».

  2. Здравствуйте. Рисковать не стала, сделала в текущем периоде новый документ «Перенос данных». К сожалению, скопировать первоначальный документ для исправления не получается, вкладки регистров копируются, а данных в них нет, чтобы удобнее было править. Пришлось заполнить всё вручную. Также не удается выбрать категорию дохода «Доходы, перенесенные из предыдущих редакций», выбрала «Оплата труда (основная налоговая база)». Старый НДФЛ перестал выходить в ведомости на выплату зарплаты.
    А документ «Операция учета НДФЛ» можно также вводить и проводить в течении налогового периода, не боясь повредить последовательность учета НДФЛ? (если надо задам новым вопросом).

    1. Здравствуйте! Да, Перенос данных невозможно копировать, он в себе содержит непосредственно движения регистров, а они не копируются. А категория «Доходы, перенесенные из предыдущих редакций», недоступна для ручного выбора. Считаю, Вы все сделали правильно! главное, что в Ведомости теперь ничего не «лезет».

      А документ «Операция учета НДФЛ» можно также вводить и проводить в течении налогового периода, не боясь повредить последовательность учета НДФЛ?
      Смотря какие делать корректировки! (Как и Переносом данных собственно). Если Вы например, подправите доход текущего периода, то соответственно это повлияет на расчет НДФЛ.
      Посмотрите наш материал: Исправление ошибок в учете по НДФЛ.

Комментарии закрыты