ЗУП 3.1.18.217. В сентябре 2021 по результатам выездной проверки ФСС не был принят к зачету б/л за мар т 2019. В сентябре 2021 было сделан исправительный бл текущим периодом, далее через Перенос данных обнулила данные в 2021 и перенесла в 2019 году данные по регистрам «Пособия по социальному страхованию», «Расчеты с фондами по страховым взносам» из сентября 2021 в сентябрь 2019. Сдала корр. РСВ за 9 мес и 2019 год. Сотрудник в организации уже не работает. Во вложении расчетный листок за сентябрь 2019. Вопрос: что делать с НДФЛ, доходом? Как в 1С:бухгалтерии отразить, что суммы будут списаны в расходы, а не удержаны с сотрудника.
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! К сожалению, в ЗУП нет специальных средств для списания задолженности.
Вот здесь я предлагала провести списание через начисление: Списание дебиторской задолженности. Думаю, Такой способ подойдёт и Вам.
На какой счет планируете списать расходы в Бухгалтерии? Можно создать специальный способ отражения и указать его в настройках начисления «Списание задолженности».
В учете НДФЛ эти суммы следует убрать совсем. Это можно сделать, например, документом «Операция учета НДФЛ». Подробнее о документе можете посмотреть в кейсе: Исправление ошибок в учете по НДФЛ.
Спасибо. Как при обмене данными ЗУП 3.1 с БУХ 3.0 в документе Отражение зарплаты в бух. учете гл. бухгалтер увидит суммы по б/л, не принятому к зачету, начисленные дополнительно страховые взносы.
Если нужно признать доход облагаемым страховыми взносами, то в настройках вспомогательного начисления укажите, что оно облагается НДФЛ и взносами. После ввода начисления создайте документ «Перерасчёт страховых взносов», в нем доначислятся взносы. Начисленные суммы приедут в документе «Отражение зарплаты».
Если напишите, какие именно проводки нужны по списанию в БП, то может быть смогу дать более конкретные рекомендации.
Все делаю в ЗУП. После исправительного б/л в 2021 (сам б/л в 2019 году был), после переноса данных по регистрам «Пособия по социальному страхованию», «Расчеты с фондами по страховым взносам» из сентября 2021 в сентябрь 2019 я сделала Перерасчет страховых взносов (во вложении). И уже после всего этого сдала корр. РСВ за 9 мес. 2019 и 2019 год. Значит мне уже не надо повторно делать Перерасчет страховых взносов. Не могу сообразить какое и зачем нужно создать вспомогательное начисление. Интересует как все мои исправления «приедут» в 1С:БУХ и
Раз Вы взносы уже доначислили, то сейчас со взносами делать уже не нужно. Доначисленные взносы «приедут» в Отражении зарплаты.
Вспомогательное начисление я предлагаю создать, чтобы:
1) закрыть задолженность работника в РЛ
2) убрать сторно НДФЛ (вспомогательное начисление должно облагаться НДФЛ).
Тут еще методический вопрос: я думаю, что поскольку доход переквалифицирован, нужно указать код дохода 4800. И подать корректирующую 2-НДФЛ за 2019 год.
3) чтобы в базу Бухгалтерия «приехала» проводка списания. Например: Дт 91.02 Кт 70. Уточните какой проводкой будете списывать?
На данный момент в Бух приедет:
-проводка на отрицательную сумму перерасчета — формирование задолженности
-проводка по отрицательному исчисленному НДФЛ — это не правильно, надо его закрыть
-проводка по доначисленным взносам
После ввода вспомогательного начисления:
-сформируется ещё проводка по списанию долга
-не будет формироваться проводка по НДФЛ этого сотрудника.
в ЗУП сделала сентябрем 2021 г. после начисления зп по организации:
1) Разовое начисление с новым видом начисления «Списание задолженности» на сумму 4840,16 руб. (облагаемое НДФЛ) чтобы закрыть задолженность работника в расчетном листке и убрать сторно НДФЛ 629 руб.. Как Вы и подсказали.
2) в результате в расчетном листке все убралось.
Но при формировании «Сводной» справки 2-НДФЛ за 2021 год в списке появляется этот сотрудник, доход 4840,16 и Исчислено налога всего 629. Как это можно поправить?
Здравствуйте! Больничный был за 2019 год, и сторно в учете НДФЛ отнесено к поэтому к 2019 году, а текущее начисление «легло» текущим. Нужно перенести этот доход и исчисленный доход в 2019 год. Можно воспользоваться документом «Операции учета НДФЛ» — Пример 3. Перемещение доходов в другой период из-за неправильного формирования Ведомости. Помимо дохода нужно аналогичным образом «передвинуть» и исчисленный налог на вкладке «Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов».
Здравствуйте!
Все получилось? Могу я закрыть обращение или остались еще какие-то вопросы?
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.