Корректировка больничных (ДЛЯ ЮЛИИ ЩЕЛКУНОВОЙ)

1. Или нет, наверное документом «Операции учета НДФЛ» там доходы регулируются? Или я не права?

2. Здравствуйте! Сторно дохода для целей НДФЛ должно всегда относиться к периоду, за который было исходное начисление. А новое начисление отнеслось к текущему месяцу — декабрю 2020, как я понимаю

   Можно провести корректировку документом «Операция учета НДФЛ». Посмотрите: Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности. — здесь примеры, как пользоваться «Операцией учета НДФЛ». Вам нужно откорректировать доход и исчисленный налог. Елси к 2020 году отнесен и удержанный, перечисленный, то нужно скорректировать и их.

   «Перенос данных» заполняйте по движения: смотрите исходные движения документов (Как в ЗУП 3 посмотреть движения документа по регистрам?) и делайте полностью аналогичные движения, но с отрицательными суммами. А затем новые движения с «новой» ИФНС и положительными суммами.

   Результат проверяйте по заполнению регламентированных отчетов и по «Регистру налогового учета по НДФЛ».

   Если в процессе будут сложности, то пишите!

   1. С НДФЛ разобралась ! Спасибо! А вот с разовым начислением теперь опять не понятно…. Я создала разовое начисление облагаемое полностью взносами, но документом «перерасчеты страховых взносов» я уже внесла эти сумму как полностью облагаемые, и при начислении декабрьской зарплаты на эти суммы опять начисляются взносы .

      1. Разовое начисление сделайте не облагаемым страховыми взносами. Вид дохода «Доходы, не являющиеся объектом обложения страховыми взносами». Чтобы была возможность выбора, нужно установить Назначение начисления — «Прочие начисления и выплаты». Обратите внимание, что после изменения назначения все другие настройки начисления меняются на стандартные для этого назначения. Так что после изменения пройдитесь еще раз по всем настройкам.

3. Спасибо большое! Не закрывайте пожалуйста обсуждение ) Вдруг еще что-нибудь вылезет где-нибудь) Уже конечно Вы мне всё «разжевали», но мало ли 🙂

   1. Да, конечно, пока закрывать не будем! 🙂

4. Юлия, а еще забегая вперед) , как Вы думаете, как эти все мои манипуляции отразятся при выгрузке данных в бухгалтерскую базу? не надо будет перевыгружать исправленные месяцы?

   1. Хороший вопрос. Вы ведь исправляли исходные больничные. А доначисление вводили текущим месяцем, декабрем 2020. Так что да, у Вас не будет все корректно в бух. учете. И тут есть два варианта: либо перезаполнять документы «Отражение зарплаты» за прошлый период, либо в Бухгалтерии вручную отразить сторно по пособиям, документом «Операция вручную».
      Поскольку период уже открывали, чтобы исправить БЛ, то можно исправить и «Отрадения», я думаю.

      1. Как по мне, так я бы перезахоронила отражение и выгрузила бы заново в бухгалтерскую программу, но глав.бух сдала ж отчеты за 9 мес. Поэтому мне надо будет в бухгалтерии декабрём как-то регулировать

         1. Как вариант: можно в Бухгалтерии создать вручную документ «Отражение зарплаты», в котором добавить строку с видом операции «Расходы по страхованию ФСС» и указать полную сумму сторно за все предыдущие месяцы (с минусом).
            Если Разовое начисление проведено с месяцем «Декабрь 2020», то оно попадет в текущий документ «Отражение» за декабрь. А вот сторно пособий в документ за декабрь не попадет и можно воспользоваться таким вот способом. чтобы создать эту проводку.
            Ну или ввести «Операцией вручную» непосредственно саму проводку.

            1. Спасибо! ???

      2. Юлия здравствуйте! Выгрузила сегодня в бухгалтерию данные и ЗУП, и я была приятно удивлена, сальдо совпало со сводом и всё корректно выгрузилось. Я посмотрела оборотку сч.70 сравнила со сводом, и оборотку по сч.69 сравнила с анализом взносов за декабрь 2020. Я ,если честно думала что не совпадет в бух.базе , может не всё посмотрела конечно. 🙂 Можно закрывать обсуждение! Спасибо Вам большое за помощь!

         1. Здравствуйте, Елена! Отлично! Рада была помочь! 🙂

5. * перезагрузила)) Прощу прощения, телефон исправил?

   1. ?

Комментарии закрыты.