Корректировка 6НДФЛ за 2023

Вопрос задал Татьяна М. (Волгоград, Волгоградская область)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.85/10)

Здравствуйте!
Сотрудник ФНС по телефону сообщила, что за 2023 в 6НДФЛ физическому лицу ( аренда недвижимости) из-за округления показан завышенный НДФЛ на 2 рубля. Предложила сдать корректировку расчета по самому налогу не меняя сумму дохода. Как правильно это сформировать в 1С ЗУП 3.1.30.35?

Все комментарии (6)

  1. Приложение

    Здравствуйте!
    Если ошибка в расчете ндфл есть, то предлагаю создать документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы). Укажем Налоговый период: 2023. Месяц перерасчет Август 2024.
    Исправит ли программа сама ошибку в расчете?
    Прошу приложить Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за 2023 год. Уточните, пожалуйста, сотрудник сегодня работает в организации?

  3. физическое лицо не является сотрудником, но арендные отношения продолжаются и в 2024. Перерасчет НДФЛ показал данные, но документ не проводится

  4. Приложение

    Спасибо за уточнение!
    В таком случае предлагаю создать еще одни документ Начисление прочих доходов. Дата получения дохода: декабрь 2023 года.
    Дата документа: декабрь 2023 года
    Месяц документа Август 2024.
    В табличной части документа подбираем физ. лицо. Затем вручную ставим ндфл в расшифровке -2 руб.
    Таким образом у нас исчисленный ндфл изменится в сторону уменьшения, что позволит сформировать отчет 6 ндфл. Так же возникает излишне удержанный ндфл. Мы его можем отразить в отчете, чтобы фз.лицо обратилось в ИФНС за возвратом самостоятельно.
    Если что-то не будет получаться, или нужно учтонить — напишите.
    На всякий случай, прикладываю ссылку на публикацию: Как заполнить 6-НДФЛ при перерасчете суммы арендной платы в сторону уменьшения . Хотела бы обратить внимание в этой статье именно на заполнение отчета 6-НДФЛ.

  5. Здравствуйте! Благодаря Вашим советам все получилось, ФНС приняли корректировочный 6НДФЛ. Большое спасибо!!!!!!!!!!!!!

  6. Пожалуйста!
    Радуюсь вместе с Вами. Желаю отличных выходных 🙂

Комментарии закрыты.