Здравствуйте!
Сотрудник ФНС по телефону сообщила, что за 2023 в 6НДФЛ физическому лицу ( аренда недвижимости) из-за округления показан завышенный НДФЛ на 2 рубля. Предложила сдать корректировку расчета по самому налогу не меняя сумму дохода. Как правильно это сформировать в 1С ЗУП 3.1.30.35?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Приложение
Здравствуйте!
Если ошибка в расчете ндфл есть, то предлагаю создать документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы). Укажем Налоговый период: 2023. Месяц перерасчет Август 2024.
Исправит ли программа сама ошибку в расчете?
Прошу приложить Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за 2023 год. Уточните, пожалуйста, сотрудник сегодня работает в организации?
физическое лицо не является сотрудником, но арендные отношения продолжаются и в 2024. Перерасчет НДФЛ показал данные, но документ не проводится
Приложение
Спасибо за уточнение!
В таком случае предлагаю создать еще одни документ Начисление прочих доходов. Дата получения дохода: декабрь 2023 года.
Дата документа: декабрь 2023 года
Месяц документа Август 2024.
В табличной части документа подбираем физ. лицо. Затем вручную ставим ндфл в расшифровке -2 руб.
Таким образом у нас исчисленный ндфл изменится в сторону уменьшения, что позволит сформировать отчет 6 ндфл. Так же возникает излишне удержанный ндфл. Мы его можем отразить в отчете, чтобы фз.лицо обратилось в ИФНС за возвратом самостоятельно.
Если что-то не будет получаться, или нужно учтонить — напишите.
На всякий случай, прикладываю ссылку на публикацию: Как заполнить 6-НДФЛ при перерасчете суммы арендной платы в сторону уменьшения . Хотела бы обратить внимание в этой статье именно на заполнение отчета 6-НДФЛ.
Здравствуйте! Благодаря Вашим советам все получилось, ФНС приняли корректировочный 6НДФЛ. Большое спасибо!!!!!!!!!!!!!
Пожалуйста!
Радуюсь вместе с Вами. Желаю отличных выходных 🙂