Добрый день. Подскажите, налоговая запросила в связи с неправильным начислением ндфл за 2023 год корректировку 2-НДФЛ на 4 сотрудников.
Первую корректировку мы сдаем с кодом 99 — отменяющая на тех сотрудников, на которых изменения. Вторую корректировку мы сдаем на этих же сотрудников но уже с исправленными данными. Вопрос заключается в форме 6-ндфл, которая делается вместе с отчетом 2-ндфл.
Как заполняется отменяющая корректировка по разделам 1 и 2. И. соответственно, сама корректировка исправления на 4 сотрудников по разделу 1 и 2.
Очень жду ответа, так как налоговая требует срочного ответа. Спасибо.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Если произошли изменения в расчете по НДФЛ, тогда сдаем отчет 6-НДФЛ с номером корректировки 1. В разделах 1 и 2 указываем верные данные, после перерасчетов.
Справки по сотрудникам сдаем аннулирующие — если нужно совсем убрать сведения о доходах или корректирующие — если произошли изменения в суммах дохода или НДФЛ.
Подавать оба вида справок не нужно.
Посмотрите публикацию Корректировка 6-НДФЛ .
Спасибо!