Добрый день, помогите разобраться со следующей ситуацией:
На предприятии сотрудник берет в долг деньги — за месяц получается несколько авансов, разными ведомостями. Мы проводим, как аванс, через несколько документов «Начисление зарплаты за первую половину месяца», начисляем и выплачиваем — удерживаем налог в них. Начисленная зарплата не перекрывает аванс, возникает долг сотрудника.
Сотрудник собирается увольняться в августе месяце. В итоге — принято решение, что сотрудник возвращает долг, проводим документ «Возврат сотрудником задолженности», а что делать с исч/удержанным налогом??. Его каким документом возвращать? Как сровнять доход и налог по БУ и НУ? Сумма по БУ= 374445, НДФЛ=48677, это свод за период/ см. файл Свод_период/, Доход по НУ по сводной справке 2-НФЛ= 406727/ндфл= 52875/ см. файл Сводная справка2-ндфл/. Спасибо
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Если я правильно понимаю ситуацию, в БУ у вас верный доход, а в НУ остается завышенный из-за документов начисления за первую половину месяца.
Чтобы выровнять учет, нужно сделать Операцию учета НДФЛ и уменьшить доход. Т. е. на вкладке Доходы указать отрицательную сумму на разницу между БУ и НУ.
После этого сделать Перерасчет НДФЛ и заполнить Возврат НДФЛ.
Исправление ошибок в учете по НДФЛ .