Добрый день! Компенсацию за задержку выплаты заработной платы (начисленную в мае) не обложили взносами и ндфл. Подскажите, пожалуйста, какими документами исправить и доначислить взносы и ндфл? И каким периодом отразить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Компенсация за задержку выплаты заработной платы
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Выплаты, ведомости, уведомление Приветствую В ведомости на выплату - ндфл 212 рублей отражение удержанного ндфл в учете - ндфл 42 рубля подскажите, как…
- Не перечислен ндфл за декабрь, как отразить в 6-ндфл Здравствуйте! Обнаружилось, что ндфл за декабрь перечислен в меньшей сумме, у сотрудника удержано все верно. Корректировочное уведомление отправено. Как отразить…
- Пересортица в ндфл при прогрессивной шкале 1С ЗУП редакция 3.1 (3.1.38.18). Добрый день. У сотрудника в июне переходящий ндфл с 15% на 18%, теперь при формировании…
- Сведения о невозможности удержать ндфл в 6 ндфл годовом В 2024 г начисление «аренда квартиры» было полностью необлагаемым по НДФЛ. В 2025 налоговая сказала, что, с августа 2024г необходимо…
Статьи по этой теме
- Схема движений по регистрам НДФЛ Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Скачать схемы движений…
- Минфин — о нюансах расчета НДФЛ с высоких доходов C 01.01.2021 доходы граждан сверх 5 млн руб. облагаются НДФЛ по повышенной ставке 15%. Как работодателю рассчитать налог по этой…
- Внимание! В отчетах по НДФЛ и в Отражении НДФЛ могут двоиться суммы из-за ошибки в регистре налоговых статусов по НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется проблема - если в регистре учета статусов налогоплательщика по НДФЛ задвоились записи по физлицу, в отчетах…
- Налоговики утвердили новую 6-НДФЛ с 2021, в которую включается 2-НДФЛ С отчетности за 1-й квартал 2021 года расчет 6-НДФЛ заполняется по новой форме и в соответствии с измененными правилами, утв.…
Добрый день! В вашей ситуации нужно отдельно доначислить страховые взносы и НДФЛ.
1. Доначисление страховых взносов.
Для этого потребуются два документа:
— «Операция учета взносов» — в нем нужно отразить облагаемый доход. Обратите внимание на вкладку «Сведения о доходах»: в вашем случае всю сумму указываем как облагаемый доход. Переносить суммы из необлагаемых доходов в облагаемые, как показано в одном из примеров статьи, не нужно.
— «Перерасчет страховых взносов» — с его помощью пересчитываем взносы. В табличной части документа укажите месяц расчетного периода, за который корректируется база, — в вашем случае май 2026 года.
Подробный порядок действий с примером разобрали в статье:
Как пересчитать страховые взносы за прошлые месяцы – разбор на примерах в ЗУП 3.1
2. Доначисление НДФЛ.
Здесь также потребуется два документа:
— «Операция учета НДФЛ» — на вкладке «Доходы» добавьте строку и укажите дату получения дохода, код и вид дохода, а также сумму:
3. Каким месяцем создавать документы.
Документы «Операция учета взносов» и «Операция учета НДФЛ» можно создать августом, если этот месяц еще не закрыт и в него можно вносить изменения. Если август уже закрыт, документы создавайте текущим месяцем — сентябрем. В табличной части документа «Перерасчет страховых взносов» при этом указывается месяц расчетного периода — в вашем случае май 2026.
4. Корректирующая отчетность
После выполнения перерасчетов потребуется подать корректирующие РСВ и 6-НДФЛ.
При формировании корректирующего РСВ в Раздел 3 попадет только сотрудник, по которому вносились исправления. Для корректирующего 6-НДФЛ укажите на титульном листе соответствующий номер корректировки — после этого отчет заполнится с учетом внесенных изменений.
Если останутся вопросы, напишите.
Спасибо большое!
Рада была помочь! Хорошего дня! ❤️