Добрый день! Компенсацию за задержку выплаты заработной платы (начисленную в мае) не обложили взносами и ндфл. Подскажите, пожалуйста, какими документами исправить и доначислить взносы и ндфл? И каким периодом отразить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Компенсация за задержку выплаты заработной платы
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет НДФЛ за 2021, 1кв. 2022 при отмене мат.выгоды Добрый день. В апреле 2022 в связи с отменой мат.выгоды произведены операции в последовательности: перерасчет НДФЛ, возврат НДФЛ, выплата НДФЛ,…
- Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно должно отражаться в документе "Отражение удержанного НДФЛ в бухучете" НДФЛ в целом по обособленному…
- НДФЛ с иностранного сотрудника на патенте До начисления аванса за июль 2026 г. по иностранному сотруднику,работающему на патенте, был зачтен весь оплаченный им ндфл за патент.…
- Корректировка излишне удержанного НДФЛ Здравствуйте. Сотрудник был уволен, но остался излишне удержанный НДФЛ. Делаю корректировку регистра Расчеты нагоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, в итоге…
Статьи по этой теме
- Исчисленный и удержанный НДФЛ - где увидеть и как проверить НДФЛ Как проверить правильность расчета НДФЛ Исчисленный НДФЛ можно проверить по формуле: Инструменты для проверки исчисленного НДФЛ Внешняя обработка Бухэксперт…
- 6-НДФЛ в программах «1С» за 9 месяцев 2017 года (лектор - Елена Грянина, запись от 16.10.2017) Новые разъяснения и требования Минфина и ФНС Форма 6-НДФЛ: как должна заполняться +…
- Экспресс-проверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 В учете НДФЛ в ЗУП 3.1 часто возникают проблемы. Чтобы оперативно отловить и исправить максимум ошибок, лучше всего выполнять проверки…
- Как в 1С ввести вычеты на детей задним числом и оформить возврат и зачет НДФЛ? В середине года сотрудник написал заявление на предоставление вычетов на детей с 1 января 2021. Как ввести вычеты на детей…
Добрый день! В вашей ситуации нужно отдельно доначислить страховые взносы и НДФЛ.
1. Доначисление страховых взносов.
Для этого потребуются два документа:
— «Операция учета взносов» — в нем нужно отразить облагаемый доход. Обратите внимание на вкладку «Сведения о доходах»: в вашем случае всю сумму указываем как облагаемый доход. Переносить суммы из необлагаемых доходов в облагаемые, как показано в одном из примеров статьи, не нужно.
— «Перерасчет страховых взносов» — с его помощью пересчитываем взносы. В табличной части документа укажите месяц расчетного периода, за который корректируется база, — в вашем случае май 2026 года.
Подробный порядок действий с примером разобрали в статье:
Как пересчитать страховые взносы за прошлые месяцы – разбор на примерах в ЗУП 3.1
2. Доначисление НДФЛ.
Здесь также потребуется два документа:
— «Операция учета НДФЛ» — на вкладке «Доходы» добавьте строку и укажите дату получения дохода, код и вид дохода, а также сумму:
3. Каким месяцем создавать документы.
Документы «Операция учета взносов» и «Операция учета НДФЛ» можно создать августом, если этот месяц еще не закрыт и в него можно вносить изменения. Если август уже закрыт, документы создавайте текущим месяцем — сентябрем. В табличной части документа «Перерасчет страховых взносов» при этом указывается месяц расчетного периода — в вашем случае май 2026.
4. Корректирующая отчетность
После выполнения перерасчетов потребуется подать корректирующие РСВ и 6-НДФЛ.
При формировании корректирующего РСВ в Раздел 3 попадет только сотрудник, по которому вносились исправления. Для корректирующего 6-НДФЛ укажите на титульном листе соответствующий номер корректировки — после этого отчет заполнится с учетом внесенных изменений.
Если останутся вопросы, напишите.
Спасибо большое!
Рада была помочь! Хорошего дня! ❤️