физ.лицо (иностранец работает на основании патента)оказывает услуги по уборке помещения с марта 2024 года по сегодняшний день. В декабре 2025 обратился с заявление о зачете авансовых платежей по патенту за 2024 и 2025г. Налоговая подтвердила Уведомлениями, за 2024 и 2025год права на уменьшение НДФЛ. Как это сделать в ЗУП? Можем ли мы вернуть удержанный НДФЛ за 2024 и 2025г иностранцу?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Как зачесть авансовые платежи по НДФЛ (по патенту) за 2024г (уведомление получено в декабре 2025г) если физлицо оказывает услуги по договору ГПХ
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отзыв из отпуска Добрый день! При отзыве из отпуска программа сторнирует начисление Декабря 2024г. и переносит в Январь 2025г. 1. Как правильно отразить…
- Уведомление по НДФЛ по зп за декабрь, выплаченной в январе Добрый день. Вопрос: Зарплата за декабрь 2024г. выплачена в январе 2025г. Начисление зарплаты и НДФЛ отражено с учетом ставок, действовавших…
- Удержание ндфл по мат выгоде Добрый день! Выплатили заработную плату за декабрь 2024 в январе 2025г , позже за декабрь посчитали ндфл с материальной выгоды.…
- Излишне удержанный НДФЛ Добрый день! По сотруднице по итогам 2024 г. получился излишне удержанный НДФЛ -254 руб. Делаю возврат НДФЛ, выплату ведомостью за…
Статьи по этой теме
- С 3 квартала 2024 — новые сроки уплаты авансов по НДФЛ для ИП на ОСНО Источник: Федеральный закон от 08.08.2024 N 259-ФЗ Информация для: ИП на ОСН Индивидуальные предприниматели, применяющие общий налоговый режим, платят авансовые…
- Взаимоувязка форм бухгалтерской отчетности Некоторые показатели форм бухгалтерской отчетности взаимосвязаны, т. е. должны соответствовать друг другу. Если соответствия нет, то можно сказать, что где-то…
- Когда лучше выплатить годовую премию за 2024 год? С 1 января 2025 года будет применяться новая 5-ступенчатая шкала НДФЛ – Налоговая реформа по НДФЛ-2025: прогрессивная шкала, поддержка семей…
- Сторно зарплаты в 2025 году за 2024 - как отразить в 6-НДФЛ Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) отражается в учете НДФЛ на первоначальную дату выплаты, задним числом. Перерасчеты на границе лет…
Здравствуйте!
Так как налоговая выдала уведомление за 2024 и 2025 год о праве на уменьшение НДФЛ, то по моему мнению нужно оформить перерасчет и вернуть НДФЛ.
Дополнительно можно ли возвращать НДФЛ в данном случае за прошлый год можно уточнить в своей ИФНС.
У нас есть статья в которой рассказываем как в ЗУП провести зачет задним числом. Вашему случаю подходит пример 1 из статьи: НДФЛ иностранцев на патенте
Также может быть интересно: Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ?
Если что-то не будет получаться, пишите, можно прикладывать скриншоты, посмотрим вместе 🌺