физ.лицо (иностранец работает на основании патента)оказывает услуги по уборке помещения с марта 2024 года по сегодняшний день. В декабре 2025 обратился с заявление о зачете авансовых платежей по патенту за 2024 и 2025г. Налоговая подтвердила Уведомлениями, за 2024 и 2025год права на уменьшение НДФЛ. Как это сделать в ЗУП? Можем ли мы вернуть удержанный НДФЛ за 2024 и 2025г иностранцу?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Как зачесть авансовые платежи по НДФЛ (по патенту) за 2024г (уведомление получено в декабре 2025г) если физлицо оказывает услуги по договору ГПХ
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Зачет НДФЛ иностранному сотруднику 07.02.25 оформили иностранца, 11.03.25 получили из налоговой уведомление на зачет НДФЛ. Но при трудоустройстве сотрудник принес чек от 20.08.24 на…
- Возврат НДФЛ по патенту иностранным гражданам Добрый день! Просьба подсказать как действовать в данной ситуации. Иностранец был принят на работу в конце 2024г., в 2025 году…
- НДФЛ иностранца на патенте Иностранец на патенте ежемесячно приносит чек оп оплате и пишет заявление на уменьшение НДФЛ. НДФЛ уменьшаем ежемесячно, так сотрудникам удобнее,чем…
- В 6-НДФЛ сумма излишне удержанного налога задваивается Добрый день, подскажите, сложилась ситуация: у иностранца при выплате аванса был удержан НДФЛ (был зачтен лишь остаток по авансовому платежу…
Статьи по этой теме
- Новые разъяснения Минфина по «патентному» НДФЛ: оплата патента за иностранца, уменьшение НДФЛ на авансы Источник: письма Минфина от 15.05.2025 N 03-04-06/47903 , от 15.05.2025 N 03-04-05/47599 Информация для: работодателей Минфин выпустил новые разъяснения по…
- Входит ли НДФЛ «патентников» в ЕНП? Правда ли, что НДФЛ, удержанный с иностранцев на патенте, нельзя перечислять в составе ЕНП? п. 1 ст. 58 НК РФ…
- НДФЛ иностранцев на патенте Видео: НДФЛ иностранцев на патенте Видео: Зачет авансовых платежей по патенту задним числом Видео: Иностранцы на патенте в 6-НДФЛ Зачет…
- С 3 квартала 2024 — новые сроки уплаты авансов по НДФЛ для ИП на ОСНО Источник: Федеральный закон от 08.08.2024 N 259-ФЗ Информация для: ИП на ОСН Индивидуальные предприниматели, применяющие общий налоговый режим, платят авансовые…
Здравствуйте!
Так как налоговая выдала уведомление за 2024 и 2025 год о праве на уменьшение НДФЛ, то по моему мнению нужно оформить перерасчет и вернуть НДФЛ.
Дополнительно можно ли возвращать НДФЛ в данном случае за прошлый год можно уточнить в своей ИФНС.
У нас есть статья в которой рассказываем как в ЗУП провести зачет задним числом. Вашему случаю подходит пример 1 из статьи: НДФЛ иностранцев на патенте
Также может быть интересно: Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ?
Если что-то не будет получаться, пишите, можно прикладывать скриншоты, посмотрим вместе 🌺