Как в 1С ЗУП начислить и отразить взносы на уже выплаченный в другом периоде доход по договору ГПХ

Индивидуальную консультацию запросил Анна Ш.

Ответственный за ответ: Герасимов Дмитрий (★9.54/10)

Добрый день! У нас 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.14.369), в 2019 году был выплачен аванс по договору ГПХ, но по акту закрытия не было, аванс и сумма НДФЛ были отражены в 6-НДФЛ за 2019 год, но взносы не начислялись (т.к. не был подписан акт), поэтому в 2019 году еще не были отражены доход и взносы с суммы этого дохода в Расчете по взносам. В декабре 2020 закрывающий акт был подписан на сумму уже выплаченного аванса, т.е. к выплате получился ноль, но нужно начислить на сумму акта страховые взносы. Подскажите, пожалуйста, какие можно сделать настройки и какие операции провести в программе, чтобы этот доход и сумма налога не попадала уже в 6-НДФД и 2-НДФЛ за 2020 год, но чтобы при этом на эту сумму начислялись страховые взносы, и чтобы все это попадало в Расчет по страховым взносам и в Отражение зарплаты в бухучете?

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)
  1. Герасимов Дмитрий Герасимов Дмитрий Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    1. Уточните пожалуйста, а каким образом в 2019 году Вы отражали факт выплаты аванса по договору ГПХ и факт удержания НДФЛ? МОжете прислать скрин документов, которыми все это отражалось?

    2. И ещё вопрос, в 2019 году по этому гпх-шнику в 2-НДФЛ Вы показали, что НДФЛ с этой выплаты и исчислен, и удержан, и перечислен? Я правильно понимаю? Если так, то ещё было бы здорово посмотреть на документ, которым Вы в программе зарегистрировали факт исчисления НДФЛ в 2019-ом году.

    3. Ещё уточните, я правильно понимаю, что исчисление взносов Вы хотите отразить декабрем 2020 года и показать в РСВ за 2020 год?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Договора ГПХ в отчетности Здравствуйте! Возникла следующая ситуация: в июне 2020 года был заключен договор ГПХ с юристом на условиях авансового платежа, в 2020…
  2. Отчет 6-НДФЛ Добрый день! 30 декабря 2020 года был выплачен аванс договорникам за работу в январе 2021 года (договор от 30.12.2020 года…
  3. Начисление страховых взносов на выплаты сотрудника, начисленные до даты смерти Добрый день! У нас сотрудник умер во время отпуска, 29 марта. До этого ему был выплачен аванс 15 марта и…
  4. Корректировка отчетности 201г. по больничным отраженным в мае 20г. Коллеги! Ситуация, больничные по несчастному случаю 2019г. отражены в мае 20г. В итоге переформировала отчетность Расчет по страховым взносам за…

Статьи по этой теме

  1. Как в ЗУП 3.1 отразить доначисление дохода и взносов в прошлом периоде В ЗУП 3.1 доначисление дохода и взносов всегда регистрируется текущим месяцем. Но иногда требуется отразить доход и взносы в том…
  2. Как на сумму премии, рассчитанную после увольнения сотрудника с должности с вредными условиями труда, начислить дополнительные страховые взносы? В сентябре 2019 г. сотрудник был уволен с вредной должности, по ней начислялись взносы по дополнительным тарифам в ПФР. В…
  3. Сотрудник с ДМС увольняется — как доначислить взносы Сотрудник застрахован по ДМС, срок страхования – 1 год. Однако работник уволился раньше окончания срока договора ДМС. Теперь нужно доначислить…
  4. Ошибка в ЗУП 3.1 - неверный расчет взносов при сторнировании дохода за 2023 год В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если у сотрудника происходит сторнирование дохода за прошлый год, страховые взносы могут рассчитываться неверно.…