Как удержать неудержанный НДФЛ

1. Здравствуйте!
   Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику — это позволит проверить учет вместе с Вами.
   Документ Перерасчет ндфл исправляем ошибки по исчисленному ндфл. Но если мы говорим, что у сотрудника проблема с удержанным ндфл, тогда нам нужно править ндфл в ведомости на выплату.
   Прикладываю ссылку на эфир: Поддерживающий эфир по ЗУП 3.1 за март 2025 — ответы на вопросы по работе в программе . Обратите внимание на раздел НДФЛ. Первое видео как раз про удержанный ндфл.

2. Здравствуйте! Прикладываю файл Подробный анализ НДФЛ в архиве — zip по другому не получалось.
   По одной налоговой — зачет аванса, по другой — удерживаем.
   В ведомостях на выплату — документы на оплату подобраны скорее всего не правильно.
   Потому что программа зачитывает нам аванс уплаченного НДФЛ сразу по 2-м налоговым,
   а у нас есть разъяснения от надоговой, что зачитываем только по одной, от которой есть уведомление на зачет авансового платежа.
   Поэтому каждый квартал вручную убираем зачет авансового платежа из одной налговой, чтобы там НДФЛ удержался,
   но не перевыбираем документы в ведомостях на выплату, т.к. бухгалтер боится, что могут измениться суммы к выплате.

3. Выдержки из эфира я посмотрела, но не поняла — как это может помочь.

4. К сожалению, архив пустой. Прошу повторить вложение.

5. Продублировала. Посмотрите, пожалуйста

6. Спасибо за данные.
   Если проверить расчет исчисленного ндфл, то он верный. Документ Перерасчет ндфл как раз пересчитывает и исправляет ошибки исчисленного ндфл. Поэтому, когда вы его создаете — сотрудник туда не попадает.
   Программа не удерживает ндфл, в отчете Подробный анализ ндфл есть сумма в колонке Осталось удержать. Это говорит о том, что в учете есть ошибки. По 22 ИФНС не удержано 2 рубля, а по 31 — 1289руб.Зачет авансовых платежей происходит также по этой ифнс.
   В рамках того же эфира, в разделе НДФЛ.видео Как исправить неудержанный в прошлом месяце НДФЛ.
   Поэтому каждый квартал вручную убираем зачет авансового платежа из одной налговой — уточните, пожалуйста, в каком документе это делает бухгалтер?
   Приложите, пожалуйста, отчет Анализ ндфл по документам-основания. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период укажем 2025 год. Флажок По сотрудникам прошу не ставить

7. Мила, добрый день! Прикладываю Анализ НДФЛ по документам-основаниям

8. Зачет аванса по НДФЛ вручную убираем везде, где он зачитывается.
   В Начислении зп это выглядит вот так (скрин).
   Т.е. вручную убираем его в строках

   1. Отлично, поняла о чем речь!

9. В Премии это выглядит вот так (скрин).
   Тоже вручную очищаем, там где атоматически программа его ставит.
10. Приложение № 1

    

    Приложение № 2

    

    Если смотреть отчет Анализ ндфл по документам основания, то у нас неудержанный ндфл.
    Предлагаю в ведомости от 10.07.2025 откорректировать удержанный ндфл. У нас 4 документа основания, по которым не ровно удержался ндфл. Отрицательные суммы мы не будем показывать, поэтому у нас остается 2 документа. И еще один документ в другой ифнс. Прикладываю скриншот с примером. У меня в бае одна ифнс, поэтому не смогла указать другую.

11. Мила, добрый день! У нас с одной суммой получилось сделать по вашей рекомендации (которая побольше -1252), она как то хорошо спряталась.
    В 6-НДФЛ ее не видно теперь.
    А вот 37 рублей — не получилось, она по-прежнему видна в 6-НДФЛ, хотя делали вроде все точно также.
    В чем может быть ошибка?
    Мы теперь будем пробовать ее уже в августе в ведомости на выплату прятать.

12. Да, ее можно уже учесть при выплате в августе. В таком случае — все получится ровно?

Комментарии закрыты.