Добрый день, подскажите, пожалуйста, механизм удержания НДФЛ в 2025 году за 2024 год. По сотруднику в 2025 году была выявлена ошибка, в результате её исправления в 6-НДФЛ за 2024 г. появился неудержанный налог. С налоговым инспектором договорились, что мы не будем им передавать эту сумму на взыскание, а удержим с сотрудника сами в 2025 году. Какими документами это провести?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Как удержать НДФЛ с сотрудника в 2025 году за 2024
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ с материальной выгоды по займу сотрудника за декабрь 2024г. при выплате зарплаты в январе 2025г. Добрый день. В вашей статье https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/matvygoda-ot-protsentov-po-zajmam-kak-rasschitat-i-otrazit-v-6-ndfl.html подробно расписан учет НДФЛ с мат. выгоды. Если мы правильно вас поняли, то при…
- Начисление НДФЛ Добрый день, помогите, пжлст, разобраться. У 1 сотрудника в 2025году творится что-то непонятное с НДФЛ, в расчете командировок НДФЛ то…
- Исправление ошибки прошлого года. Перерасчет среднего заработка Добрый день! 1С.Предприятие 8.3 ЗУП,редакция 3.1 (3.1.30.117) В 2024 году была выплачена премия за 2023 год. Делали пересчет среднего заработка…
- Сторно НЛФЛ при увольнении Уволили сотрудника в январе 2025г, был удержан отпуск, выданный авансом в сентябре 2024 г. Выплату произвели одной ведомостью (без возврата…
Статьи по этой теме
- Сторно зарплаты в 2025 году за 2024 - как отразить в 6-НДФЛ Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) отражается в учете НДФЛ на первоначальную дату выплаты, задним числом. Перерасчеты на границе лет…
- НДФЛ за 2024 год вернули в 2025 – заполнять ли стр. 180 6-НДФЛ? В конце 2024 года пересчитали сотруднику НДФЛ, из-за чего образовался излишне удержанный НДФЛ. Налог вернули уже в 2025 году. Разберем,…
- Когда лучше выплатить годовую премию за 2024 год? С 1 января 2025 года будет применяться новая 5-ступенчатая шкала НДФЛ – Налоговая реформа по НДФЛ-2025: прогрессивная шкала, поддержка семей…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – получение элемента по индексу значения не определено при расчете НДФЛ (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – при проведении документа начисления появляется сообщение об ошибке: Получение элемента по индексу для значения…
Здравствуйте!
В Вашем случае после исправления ошибки должен увеличиться исчисленный НДФЛ по сотруднику. Соответственно при очередной выплате в ведомости будет увеличен удержанный НДФЛ на сумму долга по налогу за прошлый год.
Но есть некоторые особенности. В ЗУП 3.1 НДФЛ за прошлый год удерживается автоматически при заполнении Ведомости. Но дата получения дохода при этом определяется неверно – как текущая дата Ведомости. Из-за этого неверно заполняется 6-НДФЛ. В Ведомости, где удержали долг по налогу, придется внести ручные правки. Как это сделать, посмотрите пожалуйста рассказывается здесь: Можно ли удерживать долг по НДФЛ в 2025 году за 2024?
Если что-то не будет получаться, пишите, можете прикладывать скриншоты, посмотрим вместе.
Марина, добрый день, исчисленный НДФЛ у нас остался неизменным, так как ошибка заключалась в излишнем предоставлении авансовых платежей, таким образом Операцией по учету НДФЛ скорректировали (сминусовали) ошибочный авансовый платеж на вкладке «Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов» — «Зачтено авансов»
Насколько я понимаю, Операция по учету НДФЛ не вносит изменения во взаиморасчеты
То есть сейчас у меня при формировании ведомости в банк недоудержанный налог никак «не цепляется»
В этом случае можно рассмотреть такой вариант:
— создать отдельный документ Начисление зарплаты и взносов по сотруднику, которому нужно корректировать ав. платеж
— на вкладке НДФЛ вручную заполнить Зачтено авансов с минусом и указать нужную дату получения дохода.
После этого сумма к выплате в ведомости должна уменьшится автоматически, но удержанный НДФЛ не заполнится. Можно добавить в ведомости строку с удержанным НДФЛ вручную — по кнопке Изменить налог.