Как отразить удержание НДФЛ за 2022г.

Индивидуальную консультацию запросил Ирина Т. (Москва)

Ответственный за ответ: Данилина Галина (★9.33/10)

Программа 1С ЗУП. Добрый день. Ситуация следующая : В Документе -Начисление прочих расходов (вид дохода Аренда имущества) не поставили V Налог перечислен (НДФЛ) . Налог тоже не оплатили. В справке 2НДФЛ -Сумма налога перечисленная, соответственно меньше чем Сумма налога исчисленная и Сумма налога удержанная. Как исправить эту ситуацию в 2023г. с учетом ЕНП .

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Извините за ожидание.

    Перечислить в составе ЕНП, но отдельный КБК потому что за декабрь 2022 + пени нужно рассчитать и оплатить

    В документе Начисление прочих доходов — указать дату и реквизиты платежа

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отражение в отчете 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года , НДФЛ с зарплаты за декабрь 2022 года, если доход был получен в декабре 2022 года, а НДФЛ удержан в январе 2023года. В декабре 2022 года в связи с отзывом из отпуска и перерасчетом отпускных выплат, у сотрудника образовался долг по заработной…
  2. 2-НДФЛ для ИФНС Здравствуйте! 1С:ERP Управление строительной организацией 2.4 (2.4.5.86) Для сдачи справок 2-НДФЛ для ИФНС хотели бы доработать справку так, чтобы иметь…
  3. 6-НДфЛ, 2-НДФЛ за 2022 год и отзыв из отпуска Добрый день Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.308) У сотрудника в 2022 году доход составлял 345 366,93, налог исчисленный…
  4. Отражение неудержанного НФДЛ в Приложении 1 годового 6-НДФЛ Добрый день! Выдали подарки не сотрудникам. Необходимо отразить, что данный налог передан на взыскание в налоговый орган. Оформляю документ "Операция…

Статьи по этой теме

  1. Отражение возвратов налога в 6-НДФЛ Порядок возврата НДФЛ Ст. 231 НК РФ. Порядок взыскания и возврата налога: Излишне удержанная налоговым агентом из дохода налогоплательщика сумма…
  2. Ошибка – неправильно заполняется НДФЛ в ведомости, если излишне удержанный налог превышает НДФЛ к удержанию В ЗУП 3.1 есть ошибка - неправильно заполняется НДФЛ в ведомости, если у сотрудника есть налог к удержанию по одной…
  3. Изменения в справке о доходах (ЗУП 3.1.18.305/3.1.20.71) Реализованы изменения в Справке о доходах (2-НДФЛ) для сотрудника (Налоги и взносы - Справки о доходах (2-НДФЛ) для сотрудников): В…
  4. Заполнение показателей строки «Сумма налога, исчисленная и уплаченная в иностранном государстве» (ЗУП 3.1.27.271 / 3.1.30.15) В новых релизах автоматизировано заполнение показателей отчетности по НДФЛ для отражения уплаты НДФЛ с иностранных дивидендов: строки 156 Раздела 2…