Как отразить удержание НДФЛ за 2022г.

Индивидуальную консультацию запросил Ирина Т. (Москва)

Ответственный за ответ: Данилина Галина (★9.33/10)

Программа 1С ЗУП. Добрый день. Ситуация следующая : В Документе -Начисление прочих расходов (вид дохода Аренда имущества) не поставили V Налог перечислен (НДФЛ) . Налог тоже не оплатили. В справке 2НДФЛ -Сумма налога перечисленная, соответственно меньше чем Сумма налога исчисленная и Сумма налога удержанная. Как исправить эту ситуацию в 2023г. с учетом ЕНП .

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Извините за ожидание.

    Перечислить в составе ЕНП, но отдельный КБК потому что за декабрь 2022 + пени нужно рассчитать и оплатить

    В документе Начисление прочих доходов — указать дату и реквизиты платежа

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Перечисление НДФЛ Добрый день. Подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации. выплатили по кассе увольнение 19.06. НДФЛ в сумме 3299 перечислили на…
  2. Возврат излишне перечисленной заработной платы. При перечислении заработной платы за сентябрь сотруднику ошибочно были перечислены также командировочные, т.к. даты командировки октябрь, но проведена в ЗУП…
  3. Депонирование зарплаты с НДФЛ Здравствуйте! Такая ситуация – сотрудник не явился за зарплатой, НДФЛ с его зарплаты не удержан и не перечислен в бюджет,…
  4. Сторно НДФЛ при перерасчете отпуска Здравствуйте, ЗУП 3.1.18.616 1С:Предприятие 8.3.18.1741 При перерасчете отпуска августа в сентябре получился отрицательный доход и сторно НДФЛ. При формировании ведомости…

Статьи по этой теме

  1. В ведомости при печати "Реестра перечисленных сумм по НДФЛ" помимо сумм налога из текущего документа выводятся данные за предыдущие периоды В документе Ведомость… на выплату отпуска по одному сотруднику при формировании печатной формы Реестра перечисленных сумм по НДФЛ выводятся все…
  2. Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ? При наличии документа Возврат НДФЛ при формировании отчетов по НДФЛ (например, Анализа НДФЛ по месяцам или Сводной справки 2-НДФЛ )…
  3. Проверка переноса удержанного и перечисленного НДФЛ: почему суммы не сходятся с ЗУП 2.5? При проверке перенесенных сведений об удержанном и перечисленном НДФЛ через отчет Анализ НДФЛ по месяцам (ЗУП 3) и Анализ начисленных…
  4. Уплаченный НДФЛ в 6-НДФЛ и справках о доходах за 2023 год можно не отражать Источник: Письмо ФНС от 16.01.2024 N БС-4-11/308@ Информация для: работодателей С 2023 года налоговые агенты в справках о доходах (…