Добрый день!
В апреле были изменены код и название налоговой инспекции. В Изменении данных регистрации, я ввела новый код и название (скрин прилагаю). При составлении 6-НДФЛ и Справок о доходе для сотрудников теперь все разделяется на две инспекции. Видно, мне надо было просто переименовать существующую налоговую, так как по сути это одно и тоже (знакомилась с Вашими материалами на эту тему). Подскажите, могу я сейчас это как-то исправить, скоро отчеты.
С уважением, Тузова Е. А.
Все комментарии (18)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Если кроме наименования налоговой больше ничего не меняется, то в регистрационных данных организации нужно указать новый код ИФНС и новое наименование налогового органа, т. е. не добавлять новую налоговую, а исправить существующую.
Посмотрите публикацию Как в ЗУП 3 указать, что произошла реорганизация налоговой инспекции и отчеты по НДФЛ необходимо сдавать по новым реквизитам? .
В том-то и дело, что я уже добавила в апреле и мне надо как-то изменить, чтобы была одна инспекция новая, так как при составлении 6-НДФЛ и Справок о доходе для сотрудников теперь все разделяется на две инспекции.
С уважением, Тузова Е. А.
Можно попробовать изменить период действия новой регистрации в налоговой с января 2023. Но после этого может потребоваться перепроведение документов с января по март.
Что требуется сделать в ЗУП 3, если сведения о регистрации в налоговом органе были изменены уже после расчета и выплаты зарплаты? .
Почему-то в ведомости обновить налог — не активна
Изменила период действия новой регистрации в налоговой с января 2023. В ведомости вкладка «обновить налог» активна только в мае и июне, а с января по апрель нет.
Приложение
Возможно, в разделе Настойки-Расчет зарплаты стоит флажок Автоматически защищать платежные документы от редактирвоания после выгрузки из системы. В самой ведомости по кнопке Еще можно снять флажок Передан для выплаты, будет возможность редактирования.
Обязательно попробуйте сначала все на копии!
Флажок не стоит, Передан для выплат — тоже нет. Возможно только потому, что у меня ведомости подтверждены загрузкой из банка.
Мне надо еще распроводить ведомости подтверждения из банка. Все делаю на копии. Откровенно говоря, боюсь что-то менять в базе.
Может попробовать 6-НДФЛ заполнять вручную. Сформировать за полугодие и прибавить 1-ый квартал?
С уважением, Тузова Е. А.
Проблема в том, что без перепроведения не получится подтянуть верную налоговую в ведомости. Я пробовала на демо-базе пометить на удаления созданную налоговую и изменить действующую до апреля, все равно НДФЛ не ложится, как надо, требуется перепроводить документы.
Если решите заполнять вручную, то это придется делать во всех отчетах до конца года.
Может мне все-таки январь-март не трогать, а попробовать пометить на удаление созданную налоговую и изменить действующую и перепровести апрель-июнь, у меня еще есть перерасчеты НДФЛ в июне, их тоже надо перепроводить?
Можно попробовать. Возможно, у вас поведение программы будет иным и так получится лучше.
Документы, которые надо перепровести, можно отследить в анализе НДФЛ по документам-основаниям.
Подскажите, пожалуйста, на всякий случай, если буду вручную, когда буду 6-НДФЛ за год делать, там справки по каждому сотруднику, когда буду добавлять строки за январь-март, они идут после остальных месяцев, а надо, чтобы они были впереди, как их подвинуть вперед?
К сожалению, вставить строки можно только в конец справки.
У вас много сотрудников? Можно попробовать перенести доход и НДФЛ с него из одной налоговой в другую с помощью Переноса данных.
Где-то 45 человек. А как можно перенести?
Мне кажется, что 45 человек и несколько месяцев это все же трудоемко.
Администрирование — Перенос данных.
Этот документ вносит изменения сразу в регистры. Нужно исправить регистры учета НДФЛ (Учет доходов для исчисления НДФЛ, Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ). Суть в том, что в документах начисления и выплаты нужно посмотреть, какие записи на какие даты и суммы делаются в регистрах по НДФЛ и потом перенести эти суммы из старой налоговой в новую.
Пример использования документа Перенос данных для корректировки регистра накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ в видео с 11:15 Сотрудник приобрел статус налогового резидента (полный зачет и неполный зачет излишне удержанного НДФЛ) .
Добрый день!
Я удалили новую налоговую (действующую с апреля) и изменила ранее существующую на новое название и код. Сформировала 6-НДФЛ за полугодие и год, сформировалось правильно, а за год сформировались все справки по сотрудникам с начала года. Перепроводила только ведомости, чтобы налог не разделялся на две налоговые.
С уважением, Тузова Е. А.
Здравствуйте!
Я очень рада, что у вас все получилось!
Хорошего вам дня!
Спасибо за терпение!
С уважением, Тузова Е. А.