Исправления НДФЛ в 6-НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Анна К. (Пермь)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день.
У сотрудника был долг, который закрылся при увольнении выплатой компенсации за отпуск. Т.к. долг был по зарплате, а закрывался компенсацией, то оба вида дохода в НУ полностью записались в доход.
Доходы и исчисленный налог скорректировали через Перенос данных, удержанный налог — через Операцию учета НДФЛ.
При заполнении 6-НДФЛ сумма корректировки учлась в разделе 2, но не учлась в разделе 1.
В чем может быть ошибка и как можем исправить?

Метки вопроса: 6-НДФЛ

Все комментарии (11)

  1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот документа Операция учета НДФЛ закладка Удержано по всем ставкам, проверим корректировку.

  2. Добрый день! В документе Операция учета НДФЛ на закладке Удержано по всем ставкам не заполнено поле Срок перечисления. Укажите в нём значение «Не позднее следующего за выплатой дохода дня (для прочих доходов)».

    1. Добрый день.
      Заполнила, но не помогло

  3. Добрый день! Временно для проверки исправьте в документе Операция учета НДФЛ сумму -38 822 на +38 222. В этом случае суммы в разделе 1 и 2 будут одинаковые? Есть вероятность, что программе не нравится именно отрицательная сумму.

    1. Да, действительно, в этом случает сумма увеличилась и стала одинаковая. И что-то тогда с этим можно сделать?

  4. Здесь задуманное поведение программы. Считается, что в разделе 1 мы отражаем данные по платежкам, а в разделе 2 уже можем учитывать перерасчеты.
    Можно удалить данную запись в закладке Удержано по всем ставкам документа Операция учета НДФЛ.
    И уменьшить сумму НДФЛ в одной из ведомостей по второму сроку перечисления.
    Только в ведомости в поле НДФЛ посмотрите, чтобы корректировка корректно по налоговым базам прошла.

     1

    1. Спасибо.
      Т.е. задумано, что отрицательные суммы никогда не попадают?
      Тогда если правильно понимаю эту логику, то отрицательная сумма при правильном учете это излишне удержанный нфдл, и если не зачтен в ведомости, то он должен будет заполниться в отдельной строке раздела 2 и тогда должно пройти проверку КС в отчете?

  5. Добрый день! Да, перерасчеты в Разделе 1 не отражаются, они отражаются в Разделе 2. Считается, что это излишне удержанный налог.

     1

    1. Добрый день.
      Спасибо за помощь)
  6. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌸🌸🌸

Комментарии закрыты.