Войти в кабинетДобрый день, работаем в ЗУП редакция 3.1 (3.1.9.229). Сотрудник имеет право на детский вычет. В апреле создан док отпуск с 06.05.19 по 08.05.19. В июне отпуск исправлен в связи с изменение среднего заработка, весь доход (49,68) закрыт вычетом. В июне по сотруднику проведен еще один отпуск с 01.07.19 по 14.07.19, вычет применен в размере 1350,32 р, но налог рассчитан неверно. С 01.07.19 сотрудник переходит в другое подразделение. При формировании Анализа НДФЛ по месяцам видно, что налог в июне удержан больше, расчетного значения, в июле меньше. Подскажите, по какой причине это произошло и как можно откорректировать данную ситуацию. Скрин шоты прилагаю.
Все комментарии (16)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Давайте посмотрим расшифровку, за какой месяц применились вычеты в документе №303. У него Июльская дата выплаты, но я вижу, что Анализе сумма за июль без этого дохода. Может что-то пересортировалось. Когда фактически это доначисление выплатили?
Добрый день, сумма 49,68 выплачена сотруднику вместе с заработной платой за июнь. Скриншоты во вложении.
А покажите, пожалуйста, этот доход (с отбором по Документу-основанию) в регистре «Учет доходов для исчисления НДФЛ».
Скрин шот регистра во вложении
Очень странно, что Дата получения дохода установлена 30.06.2019. Как для зарплатного дохода. Для отпускных датой получения дохода должна быть дата выплаты. У вас типовая база? Покажите настройки кода дохода 2012.
Не нарушался ли порядок расчета документов? Если сейчас в копии базы отменить проведение документов с месяцем начисления «Июль» и ведомостей на выплату доходов за Июль и Июль, а затем пересчитать документ Начисление зарплаты и взносов, результат будет тот же?
Попробуйте также после этого ввести документ «Пререрасчет НДФЛ» за Июнь 2019 и подобрать туда сотрудника. В этот документе будет какой-то перерасчет?
Добрый день, возможность нарушение проведения документов не исключаю, распровела док -ты начислению за июль, и ведомости июнь, июль, пересчитала начисление зп за июль, результат тот же — 51 руб ндфл с вычетом 1400. Провела пересчитанный документ, создала Перерасчет НДФЛ за июнь, подобрала сотрудника, суммы не заполнились. Скриншоты во вложении.
Добрый день! Очень жаль, что перерасчет ничего не дал. В настройках дохода все верно.
Давайте проверим теперь, связано ли такое поведение программы с Кадровым переводом в другое обособленное подразделение.
Попробуйте в копии отменить проведение КП, а затем пересчитать доначисление отпуска на 49,68 руб. Всеже проблему я тут вижу в Дате получения дохода, которая устанавливается как 30.06.2019, хотя в расшифровке НДФЛ из документа, которую Вы тоже прикладывали, дата в исходном документе 5.07, а выплата произошла 15.07.
Давайте еще посомтрим нализ НДФЛ по документам основаниям. Можно не с начала года, а Июнь-Июль.
Добрый день, перевод распровела, отпуск пересчитала, скриншоты во вложении.
Здравствуйте! Могу предложить скорректировать движения документом Перенос данных, чтоб получть в отчетах красивую картину. Тут вижу 2 варианта:
1)перекинуть вычет 49, 68 на другую ИФНС. Посмотреть исходое движение по документу, сделать аналгичную запись по регистру со знаком «-» и еще одну со знаком «+» по другой ИФНС.
2)перекинуть доход 49, 68 с июня на июль. Измениться должна дата получения дохода: с 30.06.2019 на 05.07.2019.
Добрый день, если я правильно понимаю то эти варианты приведет к следующему: в июне сумма вычета будет 1350,32, а в июле сумма вычета будет 1449,68, налог не пересчитываем, это будет корректно?
Так есть и сейчас: в Июле применен вычет 1449,68. Как я писала, есть какая-то проблема с датой получения дохода 49,68 — и вычет там применился Июльский, а дата получения дохлда определилась как 30.06. Причины тут не совсем понятны. Да, я считаю, что допустимо оставить так, только, чтобы не пересчитывать налог.
Подскажите какие регистры внести в перенос данных.
Доброе утро, Юлия у нас поджимают сроки по решению этого вопроса, могли бы Вы ответить нам в ближайшее время.
Здравствуйте! При Варианте 1 двигайте «Предоставленные стандартные и социальные вычеты (НДФЛ) «, при Варианте 2 «Учет доходов для исчисления НДФЛ».
Наверное, я бы советовала все же остановиться на Варианте 1 и скорректировать вычет.
В любом случае после корректировки проведите расчет зарплаты и проверьте, как рассчитался НДФЛ.
Добрый день, по варианту 1 создала перенос данных изменив в строке с «+» значением месяц периода предоставления вычета на июль, в этом случае при начислении зп за август происходит перерасчет НДФЛ. Если оставляю июнь то перерасчета нет. Оба варианта на скрин шотах во вложении.
Здравствуйте! Значит прогамма так и будет «перекидывать» вычет. К сожалению, у меня аналогичная проблема не воспроизвелась, поэтому не могу сказать точно, что поправить, чтобы программа не пересчитывала обратно. Вашу проблему можно описать в ех. поддержку на v8@1c.ru. Если можете предоставить копию базы, могу попробовать найти способ исправления.
Пока могу посоветовать только писать в тех. поддержку, оставив пока все как есть.