Исчисления и удержания ндфл при начислении

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.73/10)

Добрый день. Я начинающий бух. по з/п, я нуждаюсь в вашей помощи, разъяснениях. Смотрела ваши эфиры по ндфл и читала разборы, но все равно у меня каша. Мне не понятно почему исчисляется одна сумма ндфл при начислении аванса за февраль к примеру, далее в начислении з/п за февраль ндфл аванса сумма меняется на 182 руб, в меньшую сторону в первой строчке, а ндфл з/п в ведомости на выплату тоже встает меньше на 182 руб. Далее при начислении отпуска в марте это сумма 182 руб, доудерживается. Это из-за ошибки которая зарегистрирована или у меня неверный алгоритм начислений? И еще вопрос: У сотрудника по исполнительному док. была последняя сумма к удержанию в феврале. В Марте сотрудник пошел в отпуск, з/п за февраль ему еще не начислена, перед начислением отпуска я зарплату рассчитала для среднего заработка, я понимаю, удержания были сделаны, но при начислении отпуска программа еще раз удержала эту сумму — почем?

Метки консультации: —
Все комментарии (7)

  1. Добрый день!
    В одном вопросе лучше рассматривать одну проблему.
    1) 182 р- сумма по вычету. Уточните пожалуйста, вы предоставили вычеты задним числом? Если да, то это ситуация с ошибкой.
    Но пока больше похоже на ситуацию, что аванс больше, чем зарплата оказался.
    Добавьте пожалуйста Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.
    2) Вы отразили выплату зарплаты? Или только начисление? Попробую воспроизвести, отпишусь по результату

  2. Добрый день!
    Нет, вычет предоставлен не задним числом.
    Аванс да, больше зарплаты.

    Спасибо Вам!

  4. У вас получается сразу два некорректных поведения.
    1) Аванс больше зп — рассмотрена в семинаре Светланы
    ЗУП 3.1: важные дела февраля 2023
    1 блок 7 видео
    2)по межрасчётному Отпуску
    Ошибка в ЗУП 3.1 — задвоение вычета по НДФЛ
    Сегодня был семинар Елены, на нем как раз рассматривали вопрос с расчетом НДФЛ в межрасчёте и расчете зарплаты. Вариант обхода: Оставляем открытым расчет отпуска, идем в расчет зарплаты (февраля, если отпуск с марта) считаем зарплату, проводим. Возвращаемся в отпуск, заходим через карандаш в средний заработок, обновляем его, чтобы учелся февраль. Не закрывая отпуск, возвращаемся в зп, пересчитываем сотрудника, должен остаться ндфл с зарплаты и аванса. Опять идем в отпуск и пересчитываем его.
    Либо отменить пока отпуск, сделать расчет и выплату зарплаты, потом вернуться в Отпуск и перерассчитать его.

  5. Я смотрела эфир сегодня) Спасибо за работу!

  6. Скажите пожалуйста, не совсем понятно, когда я открыла отпуск, я не делая расчет отпуска выхожу для расчета з/п?

  7. Да, отпуск открыт, считаем зарплату.
    Затем обновляем средний в отпуске(не закрываем) , идем обратно в расчет зарплаты, пересчитываем сотрудника, возвращаемся в отпуск- нажимаем «пересчитать».
    Если не получится, напишите, добавлю последовательные скрины.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Удержанный НДФЛ меньше исчисленного Здравствуйте! ЗУП 3.1.5.129. У меня почему-то у одного сотрудника при выплате зарплаты за февраль в марте в ведомости НДФЛ показывается…
  2. Бух учет Добрый день, помогите понять как теперь это можно поправить. Сотрудник нерезидент работает в организации на ГПХ, с марта 2026 по…
  3. Имущественный вычет Добрый ден! ЗУП КОРП 3.1.23.558. В феврале сотруднику добавили Имущественный вычет. Сделали перерасчет НДФЛ, Возврат налога и выплату. При начислении…
  4. НДФЛ с отпускных Здравствуйте! ЗУП 3.1.24.310. У сотрудницы двое детей. При начислении зарплаты за январь применен вычет за январь и февраль (выплаты были…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в ЗУП 3.1 в расчете НДФЛ, если заявление на вычет ввели задним числом В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — при вводе заявления на вычеты задним числом в следующем месяце неверно рассчитывается НДФЛ. Ошибка…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – в документе Начисление зарплаты и взносов пересчитывается НДФЛ с аванса. В результате сумма налога…
  3. Для НДФЛ с дивидендов ввели свои КБК с 2023 Источник: Приказ Минфина от 22.11.2022 N 177н Информация для: работодателей С 8 января 2023 года применяются отдельные КБК по НДФЛ…
  4. Ошибка в ЗУП 3.1 - неверно рассчитывается НДФЛ, если до аванса в месяце были доходы и вычет применили в аванс (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если до аванса в месяце у сотрудника были выплаты, а затем ввели новое Заявление…