Имущественный вычет

Вопрос задал Татьяна В. (Ливны, Орловская область)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый ден! ЗУП КОРП 3.1.23.558. В феврале сотруднику добавили Имущественный вычет. Сделали перерасчет НДФЛ, Возврат налога и выплату. При начислении зп за февраль, вычет применился верно. С аванса — сумма аванса и при начислении зп с суммы начисленной зп за минусом аванса. Выплата зп за февраль в марте. При начислении аванса в марте, в авансе применятся вычет февраля (который стоит в документе начисление зп) + сумма аванса. Почему такое может быть?

Метки вопроса: —

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте!
    При имущественном вычете в программе есть ошибка. Прикладываю публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 при расчете имущественных и социальных вычетов по НДФЛ с аванса .
    Если же у Вас в программе другая ситуация, прошу приложить скриншоты:
    — расчетный листок с января по март
    — Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), за 2023 год, поставив флажок Вычеты по кодам.

  2. Да, ошибка эта, спасибо! Подскажите еще, каким отчетом можно воспользоваться для проверки НДФЛ в разрезе подразделений?

     1
  3. Приложение № 1

    Дня ндфл нет возможности анализ в разрезе Подразделений. НДФЛ можно анализировать в разрезе ИФНС. Если у подразделения своя налоговая, тогда да.
    Можно использовать Сводная справка 2 ндфл.Скриншот прикладываю.

  5. Рада была Вам помочь!

  6. А с добровольными страховыми взносами не встречали проблем? Тоже у кого удерживаются налог за первую половину месяца считается не верно.

  7. В статье указана, что ошибка проявляется и при социальных вычетах. Поясните, пожалуйста, о чем идет речь. Приложите скриншоты,описывающие ситуацию.

  8. Сотрудник платит добровольные страховые взносы 1000 руб ежемесячно. Налог с этой суммы удерживаться не должен. При расчете первой половины месяца к налогу добавляется 130 руб, будто бы мы забыли удержать налог с этой суммы. А при начислении зарплаты минусуется. На картинке аванс 4598, налог с него должен быть 498 руб, а он на 130 руб больше.

  9. налог должен быть 598, ошиблась

  10. Приложите пожалуйста:
    — расчетный листок с января по март
    — Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), за 2023 год, поставив флажок Вычеты по кодам.

  12. Благодарю за скриншоты! Если обратить внимание на отчет Подробный анализ ндфл, то при начислении зарплаты за первую половину месяца не будет применен вычет. Поэтому ндфо рассчитывается с полной суммы.
    При начислении зарплаты программа вспоминает о существовании вычета и его предоставляет. А далее проявляется ошибка: Ошибка 60003280

    Код ошибки: 60003280
    Дублирующие: 20173662 60005737
    Код(ы) обращения: HL-619725
    Статус: Планируется исправление в будущих версиях Зарегистрирована: 12.10.2022
    Планируется исправить: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3», версия 3.1.23
    Планируется исправить: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3», версия 3.1.25

    Описание:
    Если предоставляются вычеты на сумму добровольных страховых взносов или взносов в НПФ, то сумма вычета, примененная в документе «Начисление зарплаты и взносов», в учете НДФЛ отражается в месяце начисления, а доход — в месяце выплаты. Это приводит к заниженной сумме НДФЛ при расчете зарплаты и к завышенной сумме НДФЛ при расчете аванса или межрасчетного документа.

    Способ исправления:
    Использовать патч EF_20173784.
    Но по итогу с начала года ндфл посчитан верно.

  13. Спасибо большое за разъяснения!

     1

  14. Рада была Вам помочь! Приятного дня:)

     1

Комментарии закрыты.