Исчисление лишнего НДФЛ по сотрудникам, имеющим излишне перечисленный НДФЛ.

Вопрос задал Наталья А.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.89/10)

У сотрудников, имеющих вычеты на детей из-за ошибки релиза ( Ошибка в ЗУП 3.1 – задваивается НДФЛ, если сотрудникам с вычетами до обновления начисляли доходы 2025 года ) при проведении документа НЗиВ за первую половину Января сумма НДФЛ по основной налоговой базе дважды попала в рег-р Регистр накопления «Начисления удержания по сотрудникам авансом» . А потом попала в ведомость в ведомость и была излишне перечислена.
В следующих релизах эта ошибка была исправлена, но по вычетам осталась пересортица в регистре регистре «Предоставленные стандартные и социальные вычеты по НДФЛ» и у некоторых сотрудников появлялись ошибки предоставления вычетов и, соответственно, расчета НДФЛ. Мы вручную проставляли базу, удаляли сторнирующие записи и перепроводили документы. Но так как ошибка релиза была уже исправлена, то при перепроведении док. Января НЗиВ по первую половину из регистра Регистр накопления «Начисления удержания по сотрудникам авансом» дублирующая запись по НДФЛ ушла, а в ведомости осталась лишняя сумма к перечислению НДФЛ. Теперь программа почему-то пытается добрать излишне перечисленную сумму с сотрудника.

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (4)

  1. Доброе утро. Зарплата в 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.5.21.104)

  2. Здравствуйте.

    Приложите, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с включенным флажком Вычеты по кодам и так, чтобы были видны документы. И расчетные листки за январь-февраль за первую половину и в целом за месяц.
    Насколько я понимаю, ударжано НДФЛ больше, чем исчислено, верно? Что значит программа пытается добрать излишне перечисленную сумму с сотрудника? Она не зачитывает излишне перечисленный налог и еще раз пытается его удержать?

  3. Да, именно так. Исчислено верно, удержано больше. В каждом документе начисления пытается исчислить эту лишнюю сумму. Если заполнить док Перерасчет НДФЛ за Март, то там эта излишне удержанная сумма исчисляется. И таких 60 чел.

  4. Уточните, доход, который отражается в подробном анализе, правильный? Если доход верный, то значит исчислен НДФЛ неправильно и его действительно надо доначислить.
    Налоговая база 217 359,09 * 13 % = 28 257.
    А в подробном анализе исчислено налога 26 103, как раз на 2 154 меньше.

Комментарии закрыты.