Добрый день!
ЗУП КОРП 3.1.24.310
Столкнулись с неожиданной огромной проблемой в январе 2023. Подскажите, пожалуйста, как ее можно решить? Есть ли зарегистрированные ошибки на эту тему, считается ли это поведение ошибочным с вашей точки зрения?
Мы активно используем способ выплаты «с авансом» в межрасчетных документах (премиях, больничных, разовых..) Это удобно, потому что 1) можно одной ведомостью выплатить все накопленные к дате аванса начисления, 2) в «Анализе зарплаты по сотрудникам за первую половину месяца» можно видеть сразу все начисления в течение месяца включая аванс и контролировать задолженность.
Вот с какой проблемой столкнулись. Если не провести кому-то ведомость на аванс, то при проведении увольнения или начисления зарплаты в регистрах по НДФЛ (учет доходов и расчеты налогоплательщиков) сторнируются суммы «авансовых» премий, разовых начислений.
То есть мы сначала проводим Премию «с авансом», потом Начисление за первую половину месяца, потом делаем в конце месяца Начисление зарплаты. В итоге при проведении Начисления зарплаты видим сторно записи в Учете доходов для НДФЛ на суммы Первой половины месяца (что логично) и Премии (что плохо). Такая же ситуация с самим налогом, сторнируется НДФЛ с аванса (что логично), и НДФЛ с премии (что плохо).
После этого доход и НДФЛ по премии не виден соответственно ни в одном отчете. При этом по регистрам взаиморасчетов все корректно, начислили и выплатили и оклад, и премию, все с учетом вычитания налога, все красиво. НО если сформировать Регистр налогового учета, например, то там будет только оклад.
На демо базе то же самое.
Мы столкнулись впервые с этой ситуацией, когда человек увольнялся в день аванса, ему сначала начислили премию, посчитали аванс, и сразу провели Увольнение, и ведомости на аванс по нему не получилось. Но такая же ситуация у нас будет происходить сплошь и рядом по сотрудникам, у которых есть переплата за прошлый месяц, соответственно, они не попадут в ведомость на аванс. И в конце месяца Начисление зарплаты «съест» весь доход и налог по всем начислениям межрасчетного периода!
Еще заметили, что если бы не было Начисления за первую половину месяца, а только Премия с авансом, то Премия бы не сторнировалась. Но сотрудников несколько тысяч и вручную каждого проверять и удалять из начисления за первую половину не получится.
Добрый день! Проблему вижу — это ошибка 1С
Пока из рекомендаций только перед формированием «Начисление зарплаты и взносов» снять с проведения разовые начисления со способом выплаты «аванс», а затем вернуть на проведение
Ошибок зарегистрированных много:
1) Ошибка 20173708 — «Если после расчета и выплаты аванса с удержанием НДФЛ сотруднику начислен и выплачен межрасчетный доход, то в первом документе «Начисление зарплаты и взносов» за этот месяц расчет по сотруднику верный, а во втором документе «Начисление зарплаты и взносов» появляется лишняя отрицательная сумма НДФЛ.»
2) Ошибка 20173695 «Документом «Начисление зарплаты и взносов» в учете НДФЛ отражается сумма зачета авансового платежа по НДФЛ, завышенная на сумму, зачтенную при расчете аванса.»
Каждое новое обращение на линию консультаций 1С v8@1c.ru повышает приоритет исправления ошибок
Может быть, есть еще какой-нибудь способ? у нас уже 9.5 тысяч документов в этом месяце, их не получится просто распровести, опасно…
За баги спасибо, но кажется, не наш случай, второй вообще вроде бы про сотрудников, работающих по патенту
Только при предложенному варианте обхода не забудьте, пожалуйста, потом пересчитать страховые взносы
Спасибо за совет, но уже 9.5 тысяч документов за январь, снять их с проведения никто не решится..
Может быть можно еще что-нибудь придумать? Эти баги, кажется, не совсем наш случай. А второй про зачтено авансовых платежей, как я понимаю, относится больше к сотрудникам, работающим по патенту
Вообще на удивление мало информации на тему использования начислений «с авансом»
У нас за январь уже больше девяти тысяч документов, их не получится распровести..
Может быть можно еще как-то на эту ситуацию повлиять?
Ошибки выше не наш случай, мне кажется. Второй баг вроде бы относится к сотрудникам, работающим по патенту.
Добрый день, вторая ошибка просто коряво сформулирована
К сожалению, это ошибка 1С, вариант обхода пока не вижу — посоветуюсь с коллегами.
Вариант условных (нулевых) ведомостей при выплате с авансом — тоже не подойдет, т.к. подтянуть сотрудников с переплатой не получится
Почему-то комментарии попали в спам — не сразу увидела.
По Уволенным — если ведомость на выплату делать со способом «Зарплата за месяц», то все суммы попадают — см. вложение
Вчера при тестировании не оформляла ведомость на выплату зарплаты за январь в феврале — и да, доходы терялись. Сегодня решила сделать её — все суммы легли — см. вложение
Получается, что это и не ошибка — просто, 1С «теряет» доходы, которые не были выплачены (документ-основание не прошёл в ведомости), а потом «находит» их, когда выплата прошла
А у Вас точно проведен документ «Начисление за первую половину месяца» в этих примерах? Просто проблема наблюдается только если он проведен
Точно! тестировала в 2х сотрудника и не того удалила из начисления за первую половину месяца. Уже с поиском вариантов обхода сама немного в тестовых данных запуталась.
Пробовала ещё «Плановую дату выплаты» аванса переносить на дату выплаты зарплаты. Тогда в отчётах суммы становятся.
Но суть по-прежнему остаётся в том, что пока 1С это глобально не поправит без корректировки регистров вариантов нет.