Добрый день.
У сотрудника закончился имущ.вычет. НДФЛ в расч.листке считается правильно, но в регистрах не отображается. Почему в подробном анализе не отображается сумма НДФЛ с расчета удержаний? В чем причина данной ошибки и как её исправить?
Также прикрепляю скрин № 3 Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ — это в документе расчёт удержаний сформировала отдельный отчёт по регистрам. В расчете удержаний стоит НДФЛ, в расч.листке стоит, в в регистре он почему-то отсторнирован. Как эту строку убрать?
Все комментарии (44)
Комментарии закрыты.
А если я в начислении за 1-ю половину месяца исправлю НДФЛ — уменьшу его на 680 р. — так тоже будет правильно?
Да. Приложите, пожалуйста, после выплаты аванса отчеты. Проверим вместе:)
Сделала. Но мне непонятно поведение программы. Я отняла 680 р. вручную. Но расчет начислений их всё равно добавил. в регистр. Получился неудержанный налог на конец августа, т.к. итоговую ЗП платим в сентябре. И регистр по сотруднику закроется только 14.09. Это в принципе будет один период для уведомления в ИФНС, но почему без корректировки тогда программа считает неверно? Но по БУ все равно неверно. Скрины прилагаю.
Поясните, пожалуйста, в каком документе » Я отняла 680 р. вручную». Я не вижу в подробном анализе ндфл документ Операция учета ндфл. Вы его отменили?
Наша последовательность действий сейчас:
— отменяем начисление за августа
-отменяем выплату аванса за август
— проводим документ Операция учета ндфл
— пересчитываем начисление за первую половину месяца
— выплачиваем аванс
— начисляем зарплату за август и проверяем в отчетах.
Согласно этой последовательности БУ и НУ сходятся.
Если с этой последовательностью все сходится, значит в аванс был исчислен ндфл больше, чем с самой суммы аванс. А значить мы отредактировала ндфл и учет и взаиморасчеты с сотрудником.
То есть мы до исчислили ндфл в аванс, а не в зарплату
Т.е. только этой последовательностью можно пользоваться? То, что вы ранее говорили, что можно откорректировать в аванс, тут никак не откорректируем, только таким способом?
Фраза откорректировать в аванс означает, что мы делает документ Операцию учета перед авансом. А не перед начислением зарплаты.
Без документа Операция учета ндфл не выровнять налоговый учет. Ручная корректировка не работает, если просто добавить ндфл в документ Начисления.
Это я уже поняла, спасибо ) Т.е. теперь у меня по этому сотруднику все верно?
Но у меня ещё 5 человек с имущ.вычетами, я не могу понять, как их проверить? Этот сотрудник хорошо, что принялся в этом году — расч.лист и регистр удобно было проверить, т.к. всё в одном налоговом периоде. А другие приняты в прошлых годах. Соответственно, аванс за декабрь получили в прошлом году, НДФЛ остался там, итоговую ЗП в январе этого, соответственно НДФЛ возвращаем, но сумма начисленная в расч.листке декабря.
Да, этот сотрудник мне нравится — все у него хорошо:)
По другим сотрудникам у Вас всегда будет разница между расчетными листками и налоговым учетом только на разницу декабрьской зарплаты и ндфл с него. Другая разница не допустима. Если у Вас есть сомнение, можете приложить расчетные листки и подробный анализ ндфл — вместе проверим.
Прошу сформировать новый вопрос, в этом обсуждение уже достаточно приложений. Боюсь запутаться.
Благодарю за понимание!
Хорошо. Спасибо. Задам новый вопрос. Хочу проверить всех. Очень странно программа себя ведет. Этот сотрудник у меня выпал в перерасчет НДФЛ, но у него вычет закончился, пока вычет ещё был, в ошибку не выпадал. Может и по другим тоже самое будет.
Будем надеяться, что ситуация была уникальна:)
Рекомендую проверять учет по шагам каждый месяц: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году .
Вы ранее говорили «Когда я отвечала на вопрос, я не предполагала, что аванс не выплачен. Можно было и в нем корректировать расчет ндфл.»
Я и же и уточнила про отнять вручную в начислении за 1-ю половину месяца. Так и сделала. Ничего не вышло. Вот и не пойму тогда — как в авансе откорректировать?