Вопрос по начислению и уменьшению «гуляющих» рублей по разным подразделениям.
Программа по сотрудникам, которые работали в отчетном году в разных подразделениях (разные ИФНС), начисляет/уменьшает 1 руб. при каждом начислении (аванс, зарплата, больничные, премия). Но в целом по сотруднику, без учета подразделений, НДФЛ рассчитывает правильно по общему доходу. Т.е. в одном подразделении уменьшает НДФЛ (где нет базы), а в другом – увеличивает. При том, что в данном подразделении сотрудник уже не работает и начислений по ним нет. Данные доначисления и уменьшения приводят к неверному исчислению налога в разрезе подразделений (разных ИФНС).
Пример: По ИФНС России по г. Дмитрову МО налог должен быть 81 118,57*0,13= 10545 руб., а в программе 10548 руб. (разница в минус 3 руб.). В УФНС России по Калужской области налог должен быть 510 484,65 *0,13=66 363 руб., а в программе 66360 руб. (разница в плюс 3 руб.)
Добрый день! Попробуйте в документе, где доначислились рубли в строчках с НДФЛ поменять подразделение. Т.е. отнести налог на правильное подразделение. В этом случае у нас итоговая сумма НДФЛ не поменяется, но есть вероятность, что перерасчет прекратится.
Так каждый раз и исправляем вручную на другое подразделение. Объем только большой. Время много уходит. В следующий раз снова выходит.
Проверьте, пожалуйста, в двух регистрах:
Учет доходов для исчисления НДФЛ
Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ
суммы за 2025 с отбором по сотруднику и по первой ИФНС в списке, т.е. где идет доначисление.
Программа производит доначиление, если в первом регистре видит доход, но умножив его на ставку налога не получает расчетную сумму во втором регистре.
Чтобы перейти в первый регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ
Далее нажать «Перейти»
Чтобы перейти во второй регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ
Далее нажать «Перейти»
Добрый день!
На примере одного из сотрудников, нет доходов по ИФНС России по г. Дмитрову МО в регистре Учет доходов для исчисления НДФЛ , а в регистре Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ по этому же сотруднику есть начисления НДФЛ. Оочень странно.
Мне кажется, что это из-за кадрового перевода, скорее всего он был отражен не своевременно. Есть кадровый перевод от 01.06.2025г. о том, что с 15.06.2025г. этот сотрудник переводится из подразделение, которое относится к УФНС России по Калужской области в подразделение , которое относится к ИФНС России по г. Дмитрову МО.
И по регистру Учет доходов для исчисления НДФЛ, Начисление за первую половину июня от 27.06.2025г. встаёт по УФНС России по Калужской области.
Как быть в такой ситуации?
Добрый день!
Да, к сожалению, программа плохо отрабатывает при переводах.
Похоже, что 1 рубль появляется из-за округления при переводе, поэтому программа при перерасчете на него никак не реагирует.
Корректировка в регистрах возможна только при условии, что у нас ошибка в доходах, иначе при следующем расчете программа 1 руб. вернет на место.
Можно перерасчеты оставить в отдельном Перерасчет НДФЛ и когда нужно данный документ проводить, на следующий год программа его не должна перенести, т.к. расчет идет в рамках налогового периода.