При проверке расчетов по ФСС НС (в данном случае) цифры в отчете НАЛОГИ И ВЗНОСЫ (кратко) и ЕФС-1 сходятся. При подготовке за полугодие вылезло , что в мае месяце взносы в отчете на 3 копейки меньше чем в ЕФС. При разборе выяснилось что в мае у 3-х человек снимает по копейке за предыдущие периоды. Например Январь: 74482.00 —148.97; Февраль:72829.70 —145.66; Март: 70935.24 —141.87; Апрель: 74482.00 —148.97; Май: 74482.00 —148.97. и в мае снимает копейку с периодом январь. Подскажите плз причину и варианты как это править. Спасибо.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Уточните пожалуйста,верно ли я поняла ситуацию:
-в отчете Налоги м взносы(кратко) сумма за май с учетом минус 1 копейки
-в отчете ЕФС-1 Разделе 2 сумма в колонке за второй месяц это сторно не учитывает
Давайте посмотрим, как в ЕФС-1 за полугодие заполнилась сумма в колонке На конец предыдущего периода: если ее сравнивать с ЕФС-1 за 1 квартал, в полугодовом отчете она меньше на три копейки?
Если все вышеописанное верно, то предлагаю исправить ситуацию методом описанным в статье Лишние копейки по взносам от НС – что с ними делать?Только так как у нас не доначисляются, а сторнируются суммы, то мы сделаем наоборот:
-в колонке на конец предыдущего периода вручную добавляем копейки
-в колонке за второй месяц вручную их убираем
Если я не совсем верно поняла ситуацию,то пожалуйста напишите и приложите скриншоты с отчетами.
Добрый день! Копейки (с минусом) вылезли при начислении ЗП в мае за прошлые месяцы. Если я правильно понял то надо 1. в документе Начисление ЗП и взносов за май эти копейки удалить.-тогда и в отчете и в ЕФС цифры будут одинаковые 2 Поправить Отражение в мае(скорректировать копейки) 3. Отправить в БП. 4. Т.к по идее они вылезут в следующих периодах-так корректировать до конца года 5. в ЕФС -в колонке на конец предыдущего периода вручную добавляем копейки, а вот это: -«в колонке за второй месяц вручную их убираем»- не понял-если из начисления зп убрали эти сторно копеек за прошлый период зачем их тут убирать?
или я что то не понял 🙁 сорри
Добрый день! У нас есть два варианта для обхода этой ситуации(каждый сам по себе, вместе их не применяем):
1)мы либо удаляем копейки из начисления зп, но делать это придется скорее всего и в последующих месяцах
2)либо корректируем суммы в ЕФС-1. Автоматически программа заполнит отчет так:она в мае ставит сумму взносов без учета наших копеек с минусами, она их относит к прошлому периоду, к январю. Поэтому если мы сейчас сравним в отчете за полугодие колонку на конец предыдущего отчетного периода с ЕФС-1 за первый квартал, то они не пойдут на эти же копейки. Поэтому в полугодовом отчете мы уменьшаем на копейки сумму по взносам за май(колонка 6-второй месяц) и увеличиваем на эти же копейки сумму в колонке 4 На конец предыдущего отчетного периода
Можно выбрать тот способ,который для Вас удобнее.
Спасибо