Здраствуйте! Наш работник был направлен в командировку на период с 25.04.22 г по 02.05.22 г. Затем, в мае, было сделано сокращение по 01.05.22 г. Программа делает исправления в апреле, снимает излишне начисленную сумму, при этом искажается начисление налога. Когда формирую отчет по РСВ за полугодие, начисление не соответствует цифрам в сводном «Анализе взносов в фонды». Суммы налога в апреле и мае формируется в отчетности не корректно!!!!! Подскажите, что делать?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Направляю расчетные листы, проверку расчетов взносов и карточку учета страховых взносов
Здравствуйте!
Спасибо за данные.
Я не вижу некорректных данных. Есть отличие между «Расчетным листком» и Карточкой учета по страховым взносам / Проверкой расчета взносов. Но эти различия на одну и ту же сумму = 18 751,2 руб. и такая разница возможно между отчетами по взносам и «Расчетным листком»
Кстати, отчет «Проверка расчета взносов» ошибок не показывает.
Опишите как вы вносили корректировку по Командировке с указанием месяцев начисления. Можно приложить скриншоты Командировок (вкладка «Главное»)
Здравствуйте! Дело в том, что при формировании отчета 6 НДФЛ база для исчисления налогов не совпадает с базой в анализе взносов в фонды. Искажается начисление налога. У меня получается один выход, вручную корректировать начисление в ж/о 69, чтобы сходилось с отчетом в 6 НДФЛ. Но это не совпадает с начислением в расчетных листах.
Здравствуйте!
База между 6-НДФЛ и РСВ может не сходится по месяцам, т.к. у этих двух отчетов разные принципы заполнения. А может не сходится и в целом за год, если есть доходы, которые не являются объектами обложения взносами или не облагаются НДФЛ.
Посмотрите пожалуйста видео Контрольное соотношение для РСВ и 6-НДФЛ в разделе Заполнение РСВ программах 1С на странице семинара Отчетность по страховым взносам (РСВ, 4-ФСС) за полугодие 2022 г. в 1С В нем показано насколько могут быть разные данные в РСВ и 6-НДФЛ.
Так в 6-НДФЛ сторно дохода всегда относится к первоначальной дате выплаты, а вот по РСВ все зависит от того, хватило или нет дохода в текущем месяце, чтобы перекрыть сторно прошлого месяца.
По 6-НДФЛ можно посмотреть куда было отнесено сторно, воспользовавшись отчетом «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2022 год.
По Командировкам вы прислали не тот скриншот. Хотелось увидеть данные на вкладке «Главное».
Здравствуйте!
Мне не понятно, почему начисление в отчете «Анализ взносов в фонды» (синхронизировались в ж/о 69) не совпадают с данными в декларации РСВ? Логически программа должна брать данные как в Анализе взносов в фонды.
Здравствуйте!
На 69 счет данные попадают строго по «Месяцу начисления» или месяцу корректировки. А в РСВ действует другой принцип. Если сторно прошлого месяца будет перекрыто положительными доходами текущего месяца, то сторно будет отнесено к текущему периоду. Тогда данные в «Отражение зарплаты в бухучете» (и на 69 счете) совпадут с данными РСВ. Если же положительного дохода текущего месяца не хватит, чтобы перекрыть сторно прошлого месяца, то сторно так и останется в прошлом месяце. Тогда появится разница по месяцам в проводках и в РСВ. Но в целом за период доход будет сопадать.
Подробнее посмотрите примеры перерасчетов в видео Перерасчеты в РСВ и 4-ФСС: сторнирование оклада и Перерасчеты в РСВ и 4-ФСС: больничный во время отпуска в разделе Перерасчеты в отчетности по взносам на странице семинара Отчетность по страховым взносам (РСВ, 4-ФСС) за полугодие 2022 г. в 1С
По Командировке не тот скриншот прислали. Откройте сами документы «Командировки» и пришлите первые вкладки по ним.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.