Здравствуйте! По уволенному сотруднику в мае 2025 сформировались Корректировка дохода на субсидируемую часть за декабрь 2021 на одинаковую сумму со знаком + 1092 и знаком _1092. В марте я уже обращалась с данным вопросом. Но там была проблема с НДФЛ. Ее помогли выправить. Подробный анализ по НДФЛ за 2025 расхождений не дает. Но при формировании отчетов за 1 квартал 2025г. ( ЕФС-1) данная сумма включается общую сумму выплат.Запуталась с корректировками, не могу ее убрать. До формирования увольнения 25.03.25 доначисления и перерасчеты не появлялись.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Мы получили Ваш вопрос. Прошу чуть больше времени на подготовку ответа для Вас ❤️
Здравствуйте!
Мы с Вами работали по прошлому вопросу, предлагаю продолжить. Признаться честно, я до сих пор,не уверена, что нужно было сохранять данные перерасчет в учете.
Уточните, пожалуйста, сумма двух начисления равно 0, но попадает в отчет только 1 из них? У данных начислений разные настройки обложения взносов?
Прошу приложить отчет Проверка расчетов взносов (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Проверим учет взносов по данному сотруднику с помощью этого отчета.
Здравствуйте! Сумма двух начислений равна 0, но попадает в отчет только 1. Пробовала избавиться от этих начислений — в декабре 2021, удалила, но в марте 2025 они остались. Похоже, еще больше запутала.
Уточните, пожалуйста, где вы видите еще эти суммы перерасчета? Если смотреть отчет Проверка расчета взносов — то там отражен доход за март такой же как в расчетном листке. Или Вы сначала выгрузили отчет, а потом поменяли учет?
В отчете «Налоги и взносы кратко» одна сумма, а в в квартальных отчетах попадает на 1092= больше.
Там точно нужен этот перерасчет? Может быть мы просто удалим сотрудника из документа Начисления зарплаты и взносов за март?
Последнее начисление по этому сотруднику — увольнение от 25.03.25. В общем начислении по всем сотрудникам за март его нет.
У таком случае перерасчет случился в документе Увольнение на вкладке Перерасчет прошлого периода. Прикладываю ссылку на публикацию, как удалить сторно строки: Как удалить сторно-строки из документа .
Перерасчеты, которые все портили — находились в расчете Увольнение в разделе Перерасчеты. Я их удалила, вроде наконец-то выровнялось. Иногда 1С живет своей жизнью. Сколько тратится вашего и моего времени!
Зато какой мы с Вам получили опыт!
Самое главное, что все хорошо закончилось. Рада была нашему общению 🌸