Войти в кабинетДобрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации:
26.04.2019 сотруднику был начислен ежегодный оплачиваемый отпуск с 06.05.2019 по 08.05.2019 = 3 дня. В расчете дату выплаты поставила 15.05.2019, т.к. раньше не могли перечислить выплату. Но по факту отпуск выплатили 05.06.2019. Стала править дату выплаты на 05.06.2019, изменился расчет среднего заработка. т.к. включилась сумма зарплаты за апрель 2019г. Имеется ли возможность поправить дату выплаты, чтобы результат остался первоначальным.
Скрины прилагаю.
Спасибо.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Извините, не прикрепился файл
Прикрепленный файл
Здравствуйте! Да, при изменении даты выплаты в документе он перерасчитывается. Я думаю, в данной ситуации Вам не нужно менять дату выплаты, если Вы уже провели Ведомость 05.06.2019, то доход уже переучелся в ней. Посмотрите: Уточнение даты получения дохода в учете по НДФЛ (ЗУП 3.1.4).
Также пример с переучетом дохода по дате выплаты: Как должна отразиться в отчетах 6-НДФЛ и 2-НДФЛ премия за 2018 год, которая частично выплачена в Декабре 2018 и частично в Январе 2019?
А отпускные все равно нужно пересчитать с учетом Апрельской зарплаты, если Май уже закрыт, то это можно сделать уже Июнем, создав исправление отпуска по ссылке Исправить.
Спасибо, поняла. Но в регистре налогового учета по НДФЛ эта сумма минусуется от 15.05. и отражается с плюсом уже в июне. Скрин прилагаю.
Да, это не очень красиво выглядит в регистре, но это нормально. Таков алгоритм работы программы. И регистр отражает сейчас нашу фактическую ситуацию: мы исчислили НДФЛ на майскую дату полечения дохода, потом этот майский налог как бы отсторнировался и исчислился июнем. Это верно. Если Вы исправите дату в исходном документе, то налог сразу плюсом будет в Июне. (Отпускные: и доход и исчисленный налог учитываются на дату выплаты в соответствии с НК РФ).
Большое спасибо за ответы на мои вопросы!!!
Пожалуйста! Обращайтесь, всегда рады помочь!!!