ЭЛН дубликат

Вопрос задал Олеся М. (Новоалександровск, Ставропольский край)

Ответственный за ответ: Змиевская Светлана (★9.93/10)

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.15.67)
Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно поступить. В феврале 2020г сотрудник предоставил бумажный больничный. Его оплатили. В октябре бухгалтер решил подать документы в ФСС на возмещение. но выяснилось что этот больничный утерян. Запросили у мед организации дубликат. Его предоставили, но электронный, с другим номером. ФСС просит сбросить реестр с ЭЛН. Как все это правильно отразить в ЗУП? И как быть с реестром?

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Можно поступить следующим образом:

    • исходный документ БЛ сторнировать текущим периодом. Это можно сделать по ссылке «Сторнировать» внизу исходного БЛ. В документе «Сторнирование начислений» флажок «Доначислить зп при необходимости» нужно сбросить
    • создать новый БЛ и загрузить в него данные ЭЛН, месяц начисления = текущий, НДФЛ в нем нужно обнулить вручную. Если есть возможность, то дату документа и дату выплаты дохода поставить в новом БЛ = реальной дате выплаты БЛ в феврале 2020. Месяц при этом пусть остается текущий, таким образом прошлый период Вы не затронете, а в учете НДФЛ будет поменьше проблем.

    В результате сумма по БЛ выйдет в 0, но зато Вы сможете подать реестр ЭЛН. Но учет по НДФЛ все равно придется немного поправить. В очередную ведомость на выплату зп попадет сумма по исходному БЛ со знаком «-» и по новому — с «+». Из-за этого доход по БЛ будет переучтен на дату выплаты зп. Его нужно будет переместить обратно в февраль 2020г. Это можно сделать по рекомендациям, приведенным в материале Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности. Ваш случай — Пример 1: Перемещение доходов в другой период .

    1. Рада была помочь 🙂

Комментарии закрыты.