Единовременная выплата к отпуску в 6 НДФЛ

Вопрос задал Андрей М. (Ростов-на-Дону, Ростовская область)

Ответственный за ответ: Герасимов Дмитрий (★9.54/10)

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.8.246)
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644)
Здравствуйте! Подскажите, как правильно отразить Единовременную выплату при предоставлении отпуска в 6 НДФЛ?
Един. выплата настроена по умолчанию при начальной настройке программы, Код дохода 2000, Категория дохода — Оплата труда.
Един. выплата рассчитывается вместе с расчетом отпускных, выплачиваем например 07.02.2019 и в этот же день перечисляем НДФЛ с отпускных и един. выплаты. При заполнении отчета 6 НДФЛ за 1 кв. 2019 г., по отпуску всё хорошо, а по един. выплате получается стр. 130 пустая и в стр. 140 НДФЛ с един. выплаты 1594р. (см скриншот). А сумма един. выплаты при расшифровке находится в соседнем блоке — в февральской з/те.
Подскажите, как будет правильно отразить Единовременную выплату? подкорректировать или оставить так?

Все комментарии (19)

  1. Здравствуйте!
    Пришлите пожалуйста скрин ведомости от 07.02.19, которой Вы выплачивали отпуск и единовременную выплату. Интересует расшифровка суммы к выплате, суммы НДФЛ к перечислению.
    Тоже самое интересует по этому сотруднику из Ведомости от 05.03.19.
    Также приложите пожалуйста скрин содержимого регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с отбором по этому сотруднику. Необходимо, чтобы были видны: Период, Дата получения дохода, Сумма, РЕГИСТРАТОР и Сумма выплаченного дохода (через «Ещё — Изменить форму» можно подвинуть колонки, чтобы всё уместилось в один скрин)

  2. Здравствуйте! Подскажите, как мне прикрепить вышеперечисленные скриншоты, в это сообщение только один файл прикрепить удалось

    1. Здесь на скрине только движения, которые сделаны документом Ведомость от 05.03. А хотелось бы видеть все последние движения по этому сотруднику непосредственно в регистре. Сделайте пожалуйста такой скрин непосредственно из регистра

    1. Раскройте пожалуйста в этой ведомости расшифровку по колонке «К выплате» по этому сотруднику. И сделайте скрин.

  5. Скрин Суммы НДФЛ к перечислению.

  6. Регистр налогового учета

    1. Я имел ввиду не отчет «Регистр налогового учета», а регистр накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». Его можно открыть через Главное меню — Все функции. Необходимо сделать отбор по этому сотруднику, также необходимо, чтобы на скрине были видны колонки: Период, Дата получения дохода, Сумма, РЕГИСТРАТОР и Сумма выплаченного дохода (через «Ещё — Изменить форму» можно подвинуть колонки, чтобы всё уместилось в один скрин).

      Сделайте пожалуйста этот скрин. По представленным скринам ситуация пока непонятна(((

      1. скрин регистра накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ»

        1. Приложение

          Вся проблема заключается в том, что по какой-то причине при проведении ведомости от 07.02, которой Вы выплачивали отпуск и единовременную выплату, в регистре «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» почему то не зафиксировалась «Сумма выплаченного дохода» именно по единовременной выплате (обвел на прикрепленном скрине), хотя в самой ведомости всё заполнено верно.

          И в результате это движение на сумму выплаченного дохода было сделано в следующей ведомости от 05.03

          Попробуйте отменить проведение ведомости от 05.03, перезаполнить и перепровести ведомость от 07.02. После проведения проверьте появилась ли в этом регистре сумма выплаченного дохода. После этого перезаполните сотрудника в ведомости от 07.02 и тоже её перепроведите, в движениях этой ведомости не должно остаться сведений об единовременной выплате.

          1. Дмитрий, может причина, что не зафиксировалась «Сумма выплаченного дохода» по единовременной выплате в ведомости на выплату от 07.02, в том, что код дохода у единовременной выплаты 2000, оплата труда?

            1. У меня в базе, в которой я моделировал, тоже код дохода 2000 и всё нормально. Попробуйте сделать так, как я описал

              1. Дмитрий, спасибо большое!!! По вышеизложенной схеме, все получилось (скрин1). Подскажите, в 6 НДФЛ по един. выплате поскольку код дохода 2000, дата фактического получения стр. 100 -28.02.2019, стр. 110- 07.02.19, налоговая может придраться, что доход еще не получен, а с него удержали и перечислили НДФЛ?, может вручную исправить в стр 100 дату получения на 07.02.19? Как правильно, как Вы считаете?

                1. Насколько я знаю, у бюджетников довольно часто бывает так, что зарплата выплачивается раньше конца месяца и подобные ситуации регулярны. У налоговой даже было письмо о том, что подобная ситуация не является ошибкой. Для успокоения можно исправить, если ситуация разовая, если это регулярная выплата, то лучше оставить так, чтобы не терять время.

                  1. Выражаю Вам огромную Благодарность за чёткую и профессиональную работу !!!

                    1. Рад был помочь!) Обращайтесь!)

  7. Расшифровка К выплате

  8. Регистр накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ»

Комментарии закрыты.