Войти в кабинетСотруднику предоставляется вычет на ребенка. Также выплачивается натуральный доход, начисляется в последний день месяца и выплачивается вместе с зарплатой. Первоначально за март в Расчетном листке был одинарный вычет. Сделали Отражение зп и передали в БП. После начисления за апрель в Расчетном листке за март вычет задвоился, и налог уменьшился. По регистрам учета НДФЛ исчисленный тоже уменьшился, т.е. удержали на 182 (1400*0,13) больше. Как поправить? В следующих месяцах все ок.
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Пришлите пожалуйста скрин документа «Доход в натуральной форме» за март по этому сотруднику, чтобы была видна расшифровка рассчитанного НДФЛ.
Добрый день!
Только сейчас увидела, что и вид дохода разный для самого дохода и для НДФЛ. Так должно быть?
Здравствуйте!
Что-то странное здесь делает программа. Пришлите пожалуйста ещё скрин содержимого регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» и «Учет доходов для исчисления НДФЛ» с отбором по этому сотруднику. Необходимо, чтобы были видны: Период, Дата получения дохода, Сумма, РЕГИСТРАТОР (через «Ещё — Изменить форму» можно подвинуть колонки, чтобы всё уместилось в один скрин).
Также хотелось бы посмотреть настройки вида начисления «Натуральный доход» на вкладке «Налоги, взносы, бухучет».
Во вложении Учет доходов…
Во вложении Расчеты налогоплательщиков ….
На таких скринах сложно что-либо понять, поскольку невидно вида движения — приход это или расход. Пришлите скрины непосредственно из регистра. Например, как это сделано здесь: 6-НДФЛ
Настройки вида начисления Натуральный доход
В марте поменяли для вида начисления Натуральный доход реквизит «Назначение начисления» и соответственно на вкл.«Налоги, взносы, бухучет» категория дохода изменилась с «Оплата труда» на «Натуральный доход». По январю и февралю по категории дохода «Оплата труда» кода 2510 вопросов не возникает, в марте (когда поменяли на «Натуральный доход») с периодом и датой получения все понятно, вопрос в вычетах.
Уточните пожалуйста а документ «Доход в натуральной форме» 11 был рассчитан уже после того, как Вы указали категорию дохода «Оплата труда»?
По идеи этот документ при расчете НДФЛ должен был сделать одну строчку с датой получения дохода 13.04.18 (а не 31.03) и видом дохода «Натуральный доход», ну и с данными о доходе и НДФЛ в этой же строке. А у Вас почему-то две строки и обе неправильные.
Точно не знаю, но вроде как сначала сделали документ «Доход в натуральной форме» 11 , а потом поменяли категорию. Затем документ перепровели, перезаполнили «Начисление зарплаты…», потом уже обновили налог в «Ведомости…».
Уточните, пожалуйста, неправильные строки, регистратор которых «Доход в натуральной форме» 11. Я вижу только одну и в регистре «Расчете налогоплательщиков…» и в «Учет доходов…»
В самом документе «Доход в натуральной форме» № 11 две строки, когда Вы открываете расшифровку по НДФЛ. А должна быть одна с датой получения дохода 13.04.18, с видом дохода «Натуральный доход», с доходом 2080 и вычетом.
Но по регистру я вижу, что эту ситуацию исправляет мартовский документ «начисление зарплаты и взносов». Он переносит 89 руб НДФЛ (с натурального дохода) с даты получения дохода 31.03 на дату получения дохода 13.04.
При этом получается, что программа правильно делает что применяет вычет 2800.
1400 она применяет к доходу с кодом 2000, который имеет дату получения дохода 31.03.18
и ещё 1400 она применяет к доходу в натуральной форме, поскольку он имеет дату получения дохода уже апрельскую (13.04.18). Это вычет апреля. Всё логично.