Двойной вычет в Расчетном листке

Сотруднику предоставляется вычет на ребенка. Также выплачивается натуральный доход, начисляется в последний день месяца и выплачивается вместе с зарплатой. Первоначально за март в Расчетном листке был одинарный вычет. Сделали Отражение зп и передали в БП. После начисления за апрель в Расчетном листке за март вычет задвоился, и налог уменьшился. По регистрам учета НДФЛ исчисленный тоже уменьшился, т.е. удержали на 182 (1400*0,13) больше. Как поправить? В следующих месяцах все ок.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!
    Пришлите пожалуйста скрин документа «Доход в натуральной форме» за март по этому сотруднику, чтобы была видна расшифровка рассчитанного НДФЛ.

  2. Приложение

    Добрый день!
    Только сейчас увидела, что и вид дохода разный для самого дохода и для НДФЛ. Так должно быть?

    1. Здравствуйте!

      Что-то странное здесь делает программа. Пришлите пожалуйста ещё скрин содержимого регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» и «Учет доходов для исчисления НДФЛ» с отбором по этому сотруднику. Необходимо, чтобы были видны: Период, Дата получения дохода, Сумма, РЕГИСТРАТОР (через «Ещё — Изменить форму» можно подвинуть колонки, чтобы всё уместилось в один скрин).

      Также хотелось бы посмотреть настройки вида начисления «Натуральный доход» на вкладке «Налоги, взносы, бухучет».

      1. Приложение

        Во вложении Учет доходов…

      2. Приложение

        Во вложении Расчеты налогоплательщиков ….

        1. На таких скринах сложно что-либо понять, поскольку невидно вида движения — приход это или расход. Пришлите скрины непосредственно из регистра. Например, как это сделано здесь: 6-НДФЛ

  3. Приложение

    Настройки вида начисления Натуральный доход

  4. В марте поменяли для вида начисления Натуральный доход реквизит «Назначение начисления» и соответственно на вкл.«Налоги, взносы, бухучет» категория дохода изменилась с «Оплата труда» на «Натуральный доход». По январю и февралю по категории дохода «Оплата труда» кода 2510 вопросов не возникает, в марте (когда поменяли на «Натуральный доход») с периодом и датой получения все понятно, вопрос в вычетах.

    1. Уточните пожалуйста а документ «Доход в натуральной форме» 11 был рассчитан уже после того, как Вы указали категорию дохода «Оплата труда»?
      По идеи этот документ при расчете НДФЛ должен был сделать одну строчку с датой получения дохода 13.04.18 (а не 31.03) и видом дохода «Натуральный доход», ну и с данными о доходе и НДФЛ в этой же строке. А у Вас почему-то две строки и обе неправильные.

      1. Приложение

        Точно не знаю, но вроде как сначала сделали документ «Доход в натуральной форме» 11 , а потом поменяли категорию. Затем документ перепровели, перезаполнили «Начисление зарплаты…», потом уже обновили налог в «Ведомости…».
        Уточните, пожалуйста, неправильные строки, регистратор которых «Доход в натуральной форме» 11. Я вижу только одну и в регистре «Расчете налогоплательщиков…» и в «Учет доходов…»

        1. В самом документе «Доход в натуральной форме» № 11 две строки, когда Вы открываете расшифровку по НДФЛ. А должна быть одна с датой получения дохода 13.04.18, с видом дохода «Натуральный доход», с доходом 2080 и вычетом.

          Но по регистру я вижу, что эту ситуацию исправляет мартовский документ «начисление зарплаты и взносов». Он переносит 89 руб НДФЛ (с натурального дохода) с даты получения дохода 31.03 на дату получения дохода 13.04.

          При этом получается, что программа правильно делает что применяет вычет 2800.

          1400 она применяет к доходу с кодом 2000, который имеет дату получения дохода 31.03.18
          и ещё 1400 она применяет к доходу в натуральной форме, поскольку он имеет дату получения дохода уже апрельскую (13.04.18). Это вычет апреля. Всё логично.

Комментарии закрыты