Перерасчет отпускных и отражение его в персонифицированных сведениях

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Добрый день! В феврале 2024 года сотруднику был начислен и и выплачен отпуск. В марте, его первый раз пересчитывают, т.к. на момент начисления еще не была начислена зп за февраль, второй раз в марте — из-за БЛ (продляют). В расчетном листке — все верно, а в персонифицированных сведениях часть отпуска идет сторно в февраль (-40 909,00 из 76 800,00), а в март + 35 891,00 из 76 800,00. По расчетному листку отпуск уменьшился на -5 018 рублей. Не совсем понимаю, почему программа разносит так суммы! Скорее всего, сторнируется та часть отпуска, которую сотрудник не успел отгулять из-за БЛ. Подскажите, пожалуйста верно ли делает программа! Скрины прикладываю. Спасибо!!!

Метки консультации: —
Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!
    Напишите пожалуйста последовательность ввода документов по исправлению «Отпуска».
    1. Подписчик Бухэксперт 56601 Подписчик Бухэксперт:

      В феврале был начислен отпуск. В марте, после начисления ЗП за февраль — делается первое исправление отпуска. 29 марта введен больничный, следом делается второе исправление отпуска (продление)

      1. Здравствуйте!
        Давайте проверим как данные легли в регистре накопления «Учет доходов для исчисления страховых взносов».
        Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахСтраховыеВзносы и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.
        Ограничьте данные февралем — мартом 2024 года. Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.
        Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте и вставьте данные в Word. В Word-е ничего дополнительно не делайте, не подгоняйте ширину колонок так, чтобы они помещались на листе. Просто сохраняйте файл в таком виде.
  2. Подписчик Бухэксперт 56601 Подписчик Бухэксперт:
  3. Подписчик Бухэксперт 56601 Подписчик Бухэксперт:

    Я пробовала отменять все документы, убрать лишний отпуск (сразу сделать перерасчет и продление одним документом), пересчитывала страховые в нзп — результат тот же.

    1. В регистре программа действительно разбросала суммы отпуска при корректировке, как они сейчас у вас попадают в отчет «Персонифицированные сведения» (и потом попадут в РСВ).
      Мы можем принудительно перебросить сумму отпускных = 35891 из марта в февраль.
      Для этого можно воспользоваться документом «Перерасчет страховых взносов» (Налоги и взносы — Перерасчеты страховых взносов).
      В полях: «Расчетный период» выберите 2024 г., «Месяц регистрации» — Март 2024 г.
      На вкладке «Сведения о доходах» потребуется ввести две строки. В первой строке:
      а) указываем сотрудника
      б) в колонке «Месяц получения дохода» — Март 2024 г.
      в) в колонке «Ви дохода» — Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами
      г) в колонке «Сумма дохода» — минус 35891
      Далее копируем первую строку. Во второй строке:
      а) в колонке «»Месяц получения дохода» выбираем Февраль 2024 г.
      б) в колонке «Сумма дохода» — указываем положительную сумму = 35891.
      Затем нажимаем кнопку «Рассчитать». Если потребуется, то на вкладке «Исчисленные взносы» появятся суммы.

      После этого попробуйте сформировать корректировочные «Персонифицированные сведения» и проверить какая сумма попала в февраль.

      Обратите внимание, что после такой переброски в отчете «Анализ взносов в фонды» по сумме 35891 руб. будет выводится не «* Отпуск основной», а «Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами». Если хотите, чтобы выводился в отчете «* Отпуск основной», то тогда придется использовать не документ «Перерасчет страховых взносов», а «Перенос данных». Если захотите так сделать, то напишите. Я опишу тогда действия по заполнению этого документа.
      Однако на заполнение отчетности вывод в отчете строки » «* Отпуск основной» или «Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами» — это никак не влияет.
  4. Подписчик Бухэксперт 56601 Подписчик Бухэксперт:

    Спасибо за ответ!!!
  5. Подписчик Бухэксперт 56601 Подписчик Бухэксперт:

    Спасибо за ответ!!!

    1. Пожалуйста, Татьяна! Очень рада была помочь! 🙂

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ Сотруднику предоставляется отпуск с 11.01.21 по 14.02.2021. Расчет отпуска и выплата происходит в декабре 2020 года. Часть отпуска предоставлено авансом.…
  2. Перерасчет доходов по страховым взносам при отзыве из отпуска Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, правильно ли поведение программы в следующей ситуации: Сотруднику был начислен отпуск за период с 27.02.23 по…
  3. Исчисления и удержания ндфл при начислении Добрый день. Я начинающий бух. по з/п, я нуждаюсь в вашей помощи, разъяснениях. Смотрела ваши эфиры по ндфл и читала…
  4. Исправление отпуска Добрый день! ЗУП.КОРП.3.1.6.54 Демо база. Сотруднику принят 01/01/2018. В январе отработал полностью - получил полный оклад. В феврале оформляем отпуск…

Статьи по этой теме

  1. Алименты ошибочно рассчитываются со всей суммы отпускных следующего месяца, хотя действие «Исполнительного листа» приходится на часть отпуска Алименты рассчитываются со всей суммы отпускных следующего месяца, хотя действие «Исполнительного листа» приходится на часть отпуска. Например, в текущем месяце…
  2. Общий период отпуска в документах Отпуск и Отпуск сотрудников в ЗУП 3.1 Возможность учета общих периодов отпусков подключается в настройках кадрового учета (Настройка - Кадровый учет) с помощью флажка Использовать общий период…
  3. Автоматическое заполнение периодов отпуска согласно положенным сотруднику видам отпусков (ЗУП 3.1.15) В ЗУП 3.1.15 появилась возможность задать общий период отпуска для сотрудника, который программа сама «раскидает» по видам отпусков. Подключается возможность…
  4. Перерасчеты в отчетности по НДФЛ Доначисление доходов Доначисления дохода для целей НДФЛ учитывается на дату выплаты такого дохода. Доначисление не влияет на 6-НДФЛ прошлых периодов…