Добрый день.
Наши учредители являются нерезидентами в РФ и, соответственно, все их дивиденды должны облагаться 15% НДФЛ. Мы же выплачивали дивиденды по стандартной схеме — до 5млн 13% в 2024 году. Нужно доудержать недостающие 2% за первые 5млн.
Подскажите, пожалуйста, как это сделать? При смене статуса резидентства ЗУП не пересчитывает НДФЛ. (пробовала документом Перерасчет налога на доходы физических лиц).
Заработная плата им не выплачивается.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Приложение
Добрый день!
Перерасчет НДФЛ должен все пересчитать.
Давайте проверим статус в справочнике физлица, может поменялся не с начала года?
Воспроизвела на демо-базе, перерасчет программа делает.
Добрый день.
Оба имеют статус нерезидента с 1.01.24
Перерасчет выдает вот такую картину (здесь два сотрудника).
У них также была матвыгода в январе.
Ох, я смотрю и не вижу — да, документ пересчитал НДФЛ.
Но как его теперь доудержать? Каким документом, если выплачиваются только дивиденды?
Добрый день!
Посовещались с коллегами, способа кроме как уменьшить вручную следующее перечисление не придумали.
В зуп можно отразить факт удержания с помощью Переноса Данных, Операция учета НДФЛ в данном случае не отрабатывает корректно.
Добрый день.
У нас четыре учредителя, двое из них резиденты, т.е по ним НДФЛ пересчитывать не нужно.
При ручном уменьшении (как я поняла — вы имеете ввиду уменьшить изначальное начисление?), в процентном соотношении по оставшимся двум учредителям также уменьшится база. А это не то, что нам нужно
Операция учета НДФЛ ставит НДФЛ почему-то в 30%
Как сделать удержание с помощью Переноса данных?
Приложение
Добрый день!
Добавляю скрины. Добавила по 1 сумме. Не забываем указать удержано.
Попробуйте так, отпишитесь потом по результату