Добрый день! В феврале и марте 2026 были выплаты самозанятому по договору гпх. Пропустили момент, что этот человек работал по трудовому договору менее двух лет назад. Как теперь доначислить взносы и ндфл в программе, чтобы данные попали в отчеты?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Доначисление взносов и ндфл за прошлый период
Доначисление взносов и ндфл за прошлый период
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Исправление суммы договора гпх Добрый день! ЗуП 3.1.54.108 В марте был создан документ "Договор (работы, услуги)" на сумму 7000.00, выполнено Начисление по договорам, выплачено…
- СЗВ-ТД по договорам ГПХ Добрый день. Подскажите пжл, нужно ли подавать по сотрудникам работающим по договорам ГПХ подавать информацию об окончании договора ГПХ, в…
- Прологация договора с сотрудником. Добрый день. В организации сотрудники принимаются по срочному договору на срок оказания услуг по выигранному тендеру. Обычно это 1-1,5 года.…
- Можно ли изменить дату окончания договора ГПХ не открывая предыдущий период Добрый день, в нашей организации заключается очень большое количество договоров ГПХ. Заключаются на год, при заключении договора сведения предоставляются в…
Статьи по этой теме
- Электронный договор в 1С Видео: Назначение электронных договоров Видео: Настройка работы с электронным договором в 1С Видео: Настройка форматов электронного договора в 1С Видео:…
- Как заполнить сумму и НДС в договоре в 1С В программе 1С Бухгалтерия: 8.3 можно автоматически заполнить сумму по договору и НДС (с релиза 3.0.120 ). Как воспользоваться этим…
- Как создавать документы на основании договоров и контролировать их исполнение в 1С В программе 1С Бухгалтерия: 8.3 можно создавать документы напрямую на основании договоров с контрагентами и контролировать их исполнение в одном…
- Совместители и сотрудники со срочным ТД в ЕФС-1 Подраздел 1.1 Вид договора в ЕФС-1 Подраздел 1.1 Работа по совместительству и срочные трудовые договоры выделяются в Подразделе 1.1. ЕФС-1 в графе…
Здравствуйте!
Правильно ли я понимаю, что в феврале и марте были выплаты самозанятому, которые сейчас нужно отразить как выплату по договору ГПХ? Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Договор с самозанятым стал трудовым или обычным договором ГПХ – как учесть ЗУП 3.1 .Обратите внимание на пример 2, в нем как раз разобрали этот момент.
Если что-то не будет получаться или я неправильно Вас поняла — напишите!
Добрый день! Нет, переквалификации договора не происходит. Возможно ли доначислить ндфл и взносы через документы Операции учета НДФЛ/взносов, чтобы пересдать отчетность за 1 квартал? Нашла такой пример НДФЛ и страховые взносы доначислены самозанятому
Да, можно так и сделать. Таким образом не будут изменены взаиморасчеты. В ЗУП не потребуется вводить документы выплаты. Но при этом будут сформированы все необходимые движения для формирования корректирующих отчетов 6-НДФЛ и РСВ.
Подскажите, пожалуйста, нужна ли помощь по вводу данных? Если да, то напишите суммы, чтобы пример смоделировать на ваших цифрах.
Да, помогите, пожалуйста. Выплата 18.02 18650руб, выплата 20.03 6950руб. Выплат по данному сотруднику больше не планируется, он может вернуть на расчетный счет 13% ндфл или в отчете правильно указать, что налог не удержан и налоговая по окончанию года отправит уведомление на оплату?
Физическое лицо получил на руки 18650. Получается, что начисление было в сумме 21 436, ндфл 2 786. То есть в документе Операция учета ндфл отразим доход на вкладке и НДФЛ. Так как НДФЛ был не удержан, то после годового отчета ФНС выставим сумму ндлф сама физ.лицу. В приложении 1 в годовом отчете нужно будет заполнить Раздел 4. Прикладываю ссылку на статью: Неудержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» .
Прикладываю скриншоты.
В документе Операция учета ндфл важно указать подразделение, если несколько ИНФС в ЗУП.
В документе Операция учета взносов нужно будет заполнить вкладку Взносы, рассчитав сумму вручную.
По второму сотруднику будет все тоже самое. Дата 20.03.2026. Сумма дохода 7 988, ндфл 1 038.
Мила, добрый день! Прошу уточнить, вид дохода в графе Доходы и Исчислено разные? Оплата труда и прочие денежные доходы? Не должно быть одинаково?
Здравствуйте! Это очень хороший вопрос.
Хочу обратить внимание, что мы не аудиторы. Если договор не был переквалифицирован в трудового договор или договор ГПХ, то остается только код дохода 4800. Кода дохода в ЗУП для самозанятого нет. Так как выплаты в программе не предусматриваются.