Доначисление взносов и ндфл за прошлый период

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

Добрый день! В феврале и марте 2026 были выплаты самозанятому по договору гпх. Пропустили момент, что этот человек работал по трудовому договору менее двух лет назад. Как теперь доначислить взносы и ндфл в программе, чтобы данные попали в отчеты?

Метки консультации: Самозанятый
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!
    Правильно ли я понимаю, что в феврале и марте были выплаты самозанятому, которые сейчас нужно отразить как выплату по договору ГПХ? Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Договор с самозанятым стал трудовым или обычным договором ГПХ – как учесть ЗУП 3.1 .Обратите внимание на пример 2, в нем как раз разобрали этот момент.
    Если что-то не будет получаться или я неправильно Вас поняла — напишите!
  2. Подписчик Бухэксперт 5849 Подписчик Бухэксперт:

    Добрый день! Нет, переквалификации договора не происходит. Возможно ли доначислить ндфл и взносы через документы Операции учета НДФЛ/взносов, чтобы пересдать отчетность за 1 квартал? Нашла такой пример НДФЛ и страховые взносы доначислены самозанятому

  3. Да, можно так и сделать. Таким образом не будут изменены взаиморасчеты. В ЗУП не потребуется вводить документы выплаты. Но при этом будут сформированы все необходимые движения для формирования корректирующих отчетов 6-НДФЛ и РСВ.
    Подскажите, пожалуйста, нужна ли помощь по вводу данных? Если да, то напишите суммы, чтобы пример смоделировать на ваших цифрах.
  4. Подписчик Бухэксперт 5849 Подписчик Бухэксперт:

    Да, помогите, пожалуйста. Выплата 18.02 18650руб, выплата 20.03 6950руб. Выплат по данному сотруднику больше не планируется, он может вернуть на расчетный счет 13% ндфл или в отчете правильно указать, что налог не удержан и налоговая по окончанию года отправит уведомление на оплату?

  5. Физическое лицо получил на руки 18650. Получается, что начисление было в сумме 21 436, ндфл 2 786. То есть в документе Операция учета ндфл отразим доход на вкладке и НДФЛ. Так как НДФЛ был не удержан, то после годового отчета ФНС выставим сумму ндлф сама физ.лицу. В приложении 1 в годовом отчете нужно будет заполнить Раздел 4. Прикладываю ссылку на статью: Неудержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» .
    Прикладываю скриншоты.
    В документе Операция учета ндфл важно указать подразделение, если несколько ИНФС в ЗУП.
    В документе Операция учета взносов нужно будет заполнить вкладку Взносы, рассчитав сумму вручную.
    По второму сотруднику будет все тоже самое. Дата 20.03.2026. Сумма дохода 7 988, ндфл 1 038.

    png 2026-05-08_16-59-04
    png 2026-05-08_17-03-03
    png 2026-05-08_17-03-29
    png 2026-05-08_17-03-47
  6. Подписчик Бухэксперт 5849 Подписчик Бухэксперт:

    Мила, добрый день! Прошу уточнить, вид дохода в графе Доходы и Исчислено разные? Оплата труда и прочие денежные доходы? Не должно быть одинаково?

  7. Здравствуйте! Это очень хороший вопрос.
    Хочу обратить внимание, что мы не аудиторы. Если договор не был переквалифицирован в трудового договор или договор ГПХ, то остается только код дохода 4800. Кода дохода в ЗУП для самозанятого нет. Так как выплаты в программе не предусматриваются.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Агентский договор Добрый день!Компания пользовалась услугами физического лица по агентскому договору. В 1 С ЗУП провели прием по договору ГПХ. После расчета…
  2. Отчет ЗП-культура Добрый день! Прошу помочь разобраться с заполнением отчета "ЗП-культура". ЗКГУ. В организации есть сотрудники, которые работают и по трудовому договору…
  3. НДФЛ Гражданка РФ, нерезидент, проживает в Греции и дистанционно работает по трудовому договору с российской организацией (место нахождения организации РФ). По…
  4. Как принять работника не по трудовому договору, а по договору ГПХ. Как принять работника не по трудовому договору, а по договору ГПХ, договор на месяц, с условием выплаты вознаграждения в конце…

Статьи по этой теме

  1. Договорник ГПХ умер – как расторгнуть договор и выплатить вознаграждение в ЗУП 3.1 Исполнитель по договору ГПХ умер и не успел получить выплату по договору. Разберем, как в ЗУП 3.1 оформить прекращение договора…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 — в РСВ не заполняются строки по договорникам ГПХ В ЗУП 3.1.27 обнаружена ошибка – в РСВ по сотрудникам без доходов, но с заключенными договорами ГПХ не заполняются «нулевые»…
  3. Оплата по договорам ГПХ в ЗУП 3.1 В статье разберем, как начислить и выплатить вознаграждение по договору ГПХ. Порядок оплаты по договору ГПХ Порядок оплаты в ЗУП…
  4. Загрузка сводных отчетов маркетплейсов в 1С Продажи – Маркетплейсы и комиссионеры (с релиза 3.0.126) Ошибка Путь обхода Загружать Отчет о продажах Wildberries (через API) из журнала…