Долг за сотрудникам по детским вычетам

1. При расчете отпуска программа не сделала пересчет вычетов, НДФЛ рассчитала без вычетов

2. Здравствуйте!
   То, что у сотрудника долг перед организаций — для отчетности такая ситуация может быть. Это наши с сотрудником взаиморасчеты, которые закроются при следующим начисление. Ничего особенного нет в том, что это будет в следующим месяце.
   То, что у сотрудника не равен удержанный ндфл исчисленному — это нужно править. Так оставлять нельзя.
   Данная ситуация появилась потому, что у сотрудника последняя выплата Отпуска, сумм к выплате зарплаты не осталось.
   Прикладываю ссылку на публикацию: Удержание НДФЛ, если не осталось сумм к выплате в зарплату .
   Если что-то не будет получаться, пожалуйста, напишите. Приложите скриншоты — вместе разберем 🙂

3. Здравствуйте! Я пытаюсь включить сотрудника в Ведомость на выплату зп за декабрь. При подборе заполняются сумма к выплате -363 и ндфл 363. В таком виде ведомость не проводится, т.к. сумма к выплате отрицательная. Убрала -363, оставила только ндфл 363, в таком виде ведомость тоже не проводится, пишет «Выплата превышает начисленное документом начисление зарплаты №12 от 31.12.2023»

4. Такое поведение программы связано с включенной проверкой: сколько начислено, столько и должно быть выплачено. Предлагаю сделать отдельный документ Ведомость, где будет отражен только наш сотрудник.Убираем сумму на руки, ндфл оставляем. Отдельная ведомость так же будет отражена в документе Отражение удержанного ндфл в бухучете.
   На вский случай, прикладываю ссылку на публикацию: Проверки учета НДФЛ перед отправкой уведомления в 2023 году .

5. В отдельной ведомости то же самое

6. Предлагаю на минутку отключить проверку, провести документ и вернуть проверку вновь.
   Настройка располагается: Настройка — Расчет зарплаты — флажок «Проверять соответствие начислений и выплат». Скриншот прикладываю

   

   jpg 2023-12-29_13-18-53

7. У меня получилось провести ведомость. Но в итоге, справка 2-ндфл заполняется с неудержанным ндфл 363. И в отчет 6-ндфл сумма 363 попадает в стр.170 Сумма налога, неудержанная налоговым агентом.

8. Данный ндфл убежал в учет следующего года.
   Если в документе Ведомость на выплату можно указать текущую дату — ндфл будет отражен в текущем 2023 году. Но этот ндфл нужно включить в уведомление и оплатить.

9. Мила, спасибо вам огромное за помощь! Мы решили включить этот НДФЛ в декабрь в уведомление и оплатить сегодня. В этом случае программа удержит долг 363руб. при выплате з/п за январь, так? В случае, если бы эта тех. ведомость была проведена 10.01, у нас возникает неудержанный НДФЛ на конец года. Что происходит с ним дальше, подскажите, пожалуйста. Мы отражаем его в отчете 6-ндфл и налоговая сама будет его добирать с сотрудника? Или он удерживается при расчете зарплаты за январь? И еще вопрос: можно ли предотвратить такие ситуации в дальнейшем и как?

10. Пожалуйста!
    Если бы оставили на 10.01, то показывать как неудержанный ндфл в данном случаем мы бы не стали в отчете 6-ндфл. Так как там указывается именно тот ндфл, который мы никогда не сможем удержать. Например, потому что сотрудник больше у нас не работает.
    Прикладываю ссылку Раздел 2 отчета 6-НДФЛ — порядок заполнения строк 120-180 . Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Порядок заполнения и контрольные соотношения по полю 170 раздела 2.
    У Вас произошло наложение: у сотрудника нет выплаты за текущий месяц, достигнут предел по вычет и конец года. Комбо! Поэтому такие сложные ситуации в учете могут быть :)То есть не могу дать рекомендации, что не верный ввод данных или еще что-то. Здесь Вы отработали прекрасно! Заметили ошибку — и сразу решили исправить 🙂

    1

11. Благодарю Вас! 🙂 За оперативную помощь, поддержку и комплимент )

12. Рада была с Вами поработать! С Наступающим Новом годом! Желаю счастья, здоровья и легкой отчетности! 🎄🎄🎄

    1

13. Я тоже всегда рада, когда вы подключаетесь к решению моих проблем, легко и понятно объясняете, быстро отвечаете. И Вас с новогодними праздниками! Здоровья, благополучия и успехов во всем! 🙂

    1

Комментарии закрыты.