Добрый день! Сотрудникам компания оплачивает проживание. Дата оплаты всегда первая половина месяца( дата платежки= дата получения дохода). Но данные по количеству проживающих и соответственно суммы исчисленного НДФЛ всегда известны только по факту окончания месяца, т.е. последним его днём. В подробном анализе видно,что суммы дохода и исчисленный НДФЛ отражается в месяце оплаты услуг .Например, оплата проживания 12.01.26., а НДФЛ удержан только с заработной платы за январь 13.02.26 Вопрос: правильно ли что доход и исчисленный и удерж. НДФЛ отражается в январе? ( аналогичная ситуация с остальными месяцами) Подробный анализ прикладываю, а так же перерасчет НДФЛ за март. Кроме этого, не понимаю почему в документе перерасчет НДФЛ по сотруднику отражаются рубли?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Доходы в натуральной форме
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1606) Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.30.230) Демо база без доработок. Добрый день! Согласно ст.223 НК…
- Удержание НДФЛ с компенсации за задержку зарплаты. Здравствуйте. Обращалась с вопросом НЕУДЕРЖАННЫЙ НДФЛ ЗА 2022Г. Компенсация 2 сотрудникам выплачена в марте 2022, начислены взносы, но не был…
- ЗУП Здравствуйте. У сотрудника отпуск и аванс выплачены в один день (13.01.2023), разными ведомостями. НДФЛ рассчитался и был удержан верно. Анализ…
- Корректировка 6 НДФЛ (изменение кода дохода) Добрый день, Уважаемые коллеги! Релиз ЗУП 3.1.10.491. Подскажите, пожалуйста, по вопросу: Как корректно отразить перерасчет суммы облагаемого дохода по ставке…
Статьи по этой теме
- Дата получения дохода в виде оплаты труда для уволенных сотрудников (ЗУП 3.1.5.272 / 3.1.7.87) Ранее в ЗУП 3.1 дата получения дохода в виде оплаты труда для уволенных сотрудников определялась по-разному в зависимости от месяца…
- Нюансы перерасчета отпускных после начисления зарплаты за прошлый месяц Отпуск сотрудника начался в начале месяца. На момент выплаты отпускных зарплата за прошлый месяц еще не была начислена. После расчета…
- Отражение в 6-НДФЛ доходов, начисленных после отчетного периода в ЗУП 3.1 Если выплата произошла в отчетном периоде, а месяц начисления в документе указан после отчетного периода – доход и исчисленный налог…
- Cторно доходов после отчетного периода не учитывается в 6-НДФЛ внутри года – почему и что делать в ЗУП 3.1 При заполнении отчетов 6-НДФЛ внутри года (за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев) не учитывается сторно доходов. Которое было выполнено…
Перепровела заработную плату. Из перерасчета исчезли рубли.
Здравствуйте!
Натуральные доходы отражаются в учете НДФЛ особым образом.
На эту дату получения дохода отражается доход и исчисленный НДФЛ. А удержанный НДФЛ показываем уже тогда, когда действительно произвели удержание (в момент выплаты).
Поэтому, то, что удержанный НДФЛ отражается в следующем месяце, например 13.02.2026, при удержании НДФЛ с суточных за январь — это правильно.
Подробно об этом посмотрите пожалуйста Светлана Змиевская рассказывает на семинаре 09 апреля 2026 ( смотрите раздел — Правила заполнения 6-НДФЛ и зарплата декабря) 6-НДФЛ за 1 квартал 2026 в 1С:ЗУП 3.1
Марина, так у меня и исчисленный и удержанный отражается в одном месяце ( см. подробный анализ). Я поэтому и задаю вопрос. Получается ,что не правильно. Почему? Что не так?
Все так. Это особенность отчета Подробный анализ НДФЛ — удержанный НДФЛ отражается по дате получения дохода. Но в 6-НДФЛ удержанный налог попадет соответствии с фактической датой удержания. Можно отрыть расшифровку стр. 160 и сверить.
Марина, спасибо! На этом как раз делала акцент Светлана! Ох уж, эта дата получения дохода при натуральном доходе.
Рада, что удалось разобраться 🌺