Войти в кабинетДобрый день!
В ходе налоговой проверки обноружились ошибки по НДФл за Январь и Февраль стали проверять начисления и выплаты. Появился вопрос, у нас декабрь 2022 разбит на две выплаты на АВАНС с него удержен НДФЛ и ЗП выплаченая 13.01.2023.
Когда делаем сверку Полного свода и Сводную справку по периоду взаиморасчетов, то суммы не бьются практически у всех на сумму ЗП, вернее даже на документ Начисление ЗП в котором планируемая выплата стоит 13.01.2023. в справке она в бухучете проходит а в своде ее нет — это верно? ведь так дальше нарастающем итогом и не будет проходить.
В январе и ферале была неразбериха, может чтото и накосячили, есть возможность все поправить.
Обсуждение (4)
Комментарии закрыты
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас во вторник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Здравствуйте!
Начисление декабря 2022 будет отражено в отчете Полный свод за декабрь. Если выплата аванса за декабрь прошла в декабре, то эта сумма должна отражена быть в учете ндфл в 2022 году. Но здесь может быть проблемы в отражении, так как была не разбериха в законодательстве и в программе.
Выплата остатка зарплаты произошла в январе 2023, значит эта часть будет отражена в налоговом учете в 2023 году.
То есть, будут отчеты показывать разные суммы.
Прикладываю публикации
— Сравнение расчетного листка и справки о доходах по НДФЛ .
— Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
в справке она в бухучете проходит а в своде ее нет — это верно? В справке 2 ндфл за 2023 будет отражена сумма, в полном своде за январь нет. Правильно ли я поняла, что с чем Вы сверяете?
Предлагаю вместе посмотреть учет по одному сотруднику и разобраться. Прошу приложить:
— расчетный листок за декабрь 2022 и январь 2023
— подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период с декабря 2022 по декабрь 2023
Добрый день Мила, спасибо за ответ! разобрались))) помог последовательное перепроведение Начисление-Выплата