Задваивание в Регистре вычеты на детей в Декабре 2022 у всех мамочек с дохода Января 2023

Индивидуальную консультацию запросил Светлана Ф. (Екатеринбург, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Здравствуйте! Помогите разобраться с Регистрами по предоставленным вычетам на детей в Декабре 2022. Изначально была посчитана ЗП 1 аванс(ндфл удержан и заплачен в бюджет в декабре 2022), далее посчитана ЗП2 с индексацией за 4 квартал и выплачена сотрудникам 29.12.2022. Весь НДФЛ выплачен 30.12.2022г. Затем 30.12.2022г. всем сотрудникам были введены через документ Данные для расчета приработки(входят в ФОТ) и премия по итогам работы в этом же документе Начисления всей ЗП в декабре и сделан перерасчет в одном документе, но выплачены 12.01.2023 и 13.01.2023 соответственно. Конечно с новыми переходами в законодательстве по НДФЛ, у нас ничего не пошло. Пришлось документы по Приработку пометить на удаление и ввести их через Разовое начисление, чтобы указать внизу дату выплаты 12.01.2023. Премия была введена через начисление документа Премии с датой выплаты 13.01.2023. Но Ведомости на выплату приработка и премии были заведены в январе. Отменила и распровела все ведомости на выплату в январе, начисления в январе и начисление приработков с премией. Пересчитала декабрь и в ведомости 29.12.2022 обновила ндфл. Далее провела Приработок, начисленный 30.12.2022, но выплаченный 12.01.2023 и обновила ндфл в ведомости на выплату. Далее провела Премию по итогам работы и в ведомости на выплату 13.01.2023 обновила налог. Сделала Отражение ЗП за декабрь 2022. В отчетность 6-ндфл у мамочек с вычетами встает задвоение января 2023 в декабре 2022, но в Анализ по НДФЛ доход 2023 года встает верно и вычет верно. Скрин-шот прилагаю. Как убрать из Регистра задвоение по стандартным вычетам на детей?

Метки вопроса: —
Все комментарии (10)

  1. Тоже хотелось бы получить ответ на этот вопрос!!

  2. Здравствуйте!

    Пришлите пожалуйста в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2022-2023 года

  3. Доброе утро! Высылаю Подробный анализ НДФЛ по Гришиной И.Н.

    1. Здравствуйте!
      Не вижу ошибок в отчетности по НДФЛ.
      За 2022 г. в 6-НДФЛ общая сумма соответствует отчету «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику». Общие суммы вычетов также соответствуют отчету — да вычета по 11600.

      В «Расчетном листке» за декабрь 2022 г. отражается вычет на детей за январь 2023 г., который прошел по документу «Премия» от 30.12.2022 г.
      В «Расчетном листке» за январь 2023 г. скорее всего вычет за февраль 2023 г. Пишу «скорее всего», потому что похоже, что отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» вы сформировали не до конца 2023 года, как я просила, а до января 2023 г. Этот вычет за февраль скорее всего попал в документ «Начисление зарплаты и взносов» от 31.01.2023. «Плановая дата выплаты» в нем должна быть февральская, поэтому в документе будет присутствовать вычет за февраль.

      В «Расчетном листке» вычеты отражаются по месяцу начисления, а в отчетах по НДФЛ — по дате получения дохода. Из-за этого получается разница.

      Дополнительно посмотрите пожалуйста статью — Сравнение расчетных листков и справки о доходах. В нем есть настройки для отчета по НДФЛ, чтобы сравнить зарплатные отчеты с отчетами по НДФЛ

       1

  5. Доброе утро! Не согласна с вами совсем. Меня не интересуют расчетные листки за декабрь 2022-мне там всё понятно, доход, начисленный в декабре 2022, но выплаченный двумя датами 12.01-приработки и 13.01-премия по итогам работы и будет там показываться, как и в своде за 2022 год. Я высылала скрин-шот Регистра из Документа начисления Премии и там видно, что задваивается вычет стандартный на детей, посмотрите его пожалуйста. Также высылаю скрин-шот Подробного анализа с февралем 2023 на Гришину, где видно, что в Премии стоит вычет на двоих детей и в Начислении ЗП так же стоит вычет на двух детей. У нее должен быть вычет за 2022 год на каждого ребенка по 9 800*2=19 600, а встает-22 400.

    1. Здравствуйте!
      Сотруднице в 2022 г. предоставлялись вычеты в течение 8 месяцев, пока доход был менее 350 000 руб.
      Это получается 1400 (вычет 126/114) * 8 мес. + 1400 (вычет 127/115) * 8 мес. = 11 200 + 11 200 = 22 400 руб.
      Поясните что это за расчет: 9 800 * 2 = 19 600?

      Я высылала скрин-шот Регистра из Документа начисления Премии и там видно, что задваивается вычет стандартный на детей,
      В регистре по документу «Премия» вычет на двоих детей по 1400 руб. (182,61 руб. +1 217,39 руб.). Всего 2800 руб.

      Также высылаю скрин-шот Подробного анализа с февралем 2023 на Гришину, где видно, что в Премии стоит вычет на двоих детей и в Начислении ЗП так же стоит вычет на двух детей.
      В отчете, который вы прислали есть вычет в документе «Премия» (это вычет на двоих детей за январь 2023 г.). Вычета в Начислении зп я не вижу (скриншот прилагаю). Но в Начислени зарплаты от 31.01.2023 вычеты на детей должны быть, т.к. выплачивать зарплату вы будете в феврале. Значит это доход февраля и за февраль нужно предоставить вычеты.

      jpg PodrobnyjAnalizFevral

  6. Не подцепился отчет в pdf. файле, извините. То есть правильно понимаю, что начисленная у неё Премия по итогам работы в декабре 2022, но выплаченная 13.01.2023-это доход января 2023 и вычет на двоих детей января 2023. Начисленная ЗП/2 за январь 2023, которая будет выплачиваться 08.02.2023-это доход февраля и вычет февраля. В ЗП/1(аванс) только должен удерживаться ндфл без вычета?

    1. Спасибо! Теперь видно и вычет февраля 2023 года.
      То есть правильно понимаю, что начисленная у неё Премия по итогам работы в декабре 2022, но выплаченная 13.01.2023-это доход января 2023 и вычет на двоих детей января 2023.
      Да, все верно.
      Начисленная ЗП/2 за январь 2023, которая будет выплачиваться 08.02.2023-это доход февраля и вычет февраля.
      Да, правильно.
      В ЗП/1(аванс) только должен удерживаться ндфл без вычета?
      Да, все верно, потому что, например, вычет за январь уже предоставлен в документе «Премия» от 30.12.2022 г.

       1

  7. Благодарю Ольга за ответ.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Доходы и налог ндфл с части декабря 2022 Здравствуйте! В декабре 2022 года начислена ЗП полностью(документ Начисление ЗП и взносы 29.12.2022 и внизу планируемая дата выплаты тоже 29.12.2022),…
  2. НДФЛ С АВАНСА ЗА ДЕКАБРЬ 2022 Подскажите, как корректно перебросить аванс за декабрь, выплаченный 30.12.2022г. и НДФЛ с него в отчетность за 2022 год, по сотруднику…
  3. Второй аванс в декабре Здравствуйте, помогите - решение руководства выплатить два аванса в декабре (26 и29), а зарплату 13.01.2023. В ЗУП я выплачивала аванс…
  4. Отчет 6-НДФЛ за 2022 год (Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.27.90)) Аванс за декабрь 2022г был выплачен 29.12.2022 Ндфл не был удержан и перечислен( удержание произошло в момент начисления з/п за…

Статьи по этой теме

  1. Памятка по расчету зарплаты в 1С:ЗУП 3.1 в январе 2026 В январе 2026 года, если срок выплаты зарплаты приходится на период после 11 января 2026 года, мы рассчитываем и выплачиваем…
  2. Памятка по расчету зарплаты в 1С:ЗУП 3.1 в декабре 2025 В декабре 2025 года мы рассчитываем и выплачиваем зарплату за ноябрь и аванс на декабрь. Если срок выплаты зарплаты за…
  3. Ошибка применения вычетов при переходящей зарплате В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — если с аванса удержан НДФЛ и окончательный расчет по зарплате выплачивается в следующем месяце,…
  4. Как настроить годовую премию в ЗУП 3.1 Согласно ч. 1 ст. 191 ТК РФ работодатель может поощрять работников за добросовестное исполнение трудовых обязанностей. Одним из видов поощрения…