Добрый день! Сотруднице в декабре были начислены отпускные за один день 28.12.в размере 4765,46 руб. и выплачены в размере 4146,46 руб. В январе сотрудница принесла больничный лист на период, захватывающий этот отпуск (скрин). Программа отсторнировала его. К выплате БЛ сумма получилась — 14124,67-4765,46(начисленная сумма отпуска)- 1216(ндфл) = 8143,21. Скажите, правильно ли это? Ведь к выплате отпускные сотрудница получила не 4765,46, а 4146,46.И как это на 2НДФЛ отразиться, если такое на стыке расчетных периодов произошло?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Больничный во время отпуска
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отрицательный НДФЛ Добрый день! В марте месяце сотрудница взяла отпуск, НДФЛ с него посчитали, удержали, перечислили 2415 руб . Потом был подарок,…
- Больничный во время отпуска Добрый день, коллеги! Необходимо ваше экспертное мнение. В сентябре сотруднику были начислены и выплачены отпускные (отпуск с 10 по 25…
- Расчет НДФЛ в отпуске Неверно рассчитывается НДФЛ в документе Отпуск, если в прошлом месяце был перерасчет отпуска за прошлый период, и месяц планируемой даты…
- Излишне удержанный НДФЛ в 6-НДФЛ Добрый вечер! Сотруднику Селезневу оформлен отпуск с 01.10.2021 по 13.10.2021. Документ "Отпуск" от 30.09.2021, период регистрации: Октябрь 2021г. Сумма НДФЛ:…
Статьи по этой теме
- Как в 1С отразить индексацию отпускных после повышения зарплаты? Сотруднику были начислены и выплачены отпускные. После этого всем работникам организации увеличена заработная плата. Как правильно доначислить отпускные в программе?…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – при выплате зарплаты завышается сумма взысканий, если пересчитали межрасчетную выплату В ЗУП 3.1 есть ошибка – если в межрасчетном документе ( Премия , Отпуск , Больничный лист , Разовое начисление…
- НДФЛ с отпускных и больничных с 2023 года Разберем, что меняется с 2023 года в учете НДФЛ с отпускных и больничных. Видео: Что меняется для НДФЛ с отпускных…
- Отпускные: когда необходимо скорректировать средний заработок в 1С Видео: Отпускные: Когда необходимо скорректировать средний заработок Случаи корректировки среднего заработка Произошло повышение окладов по организации, филиалу, структурному подразделению (…
скрин ведомости на выплату БЛ
Здравствуйте! Сумма НДФЛ 1216 посчитана с учетом минуса дохода: (14124,67-4765,46) *13% = 1216,00
Т.е. сумма НДФЛ с больничного тоже учтена.
14124,67*13% = 1836 (НДФЛ без учета сторно). Разница в 620 рублей (как раз НДФЛ исчисленный в больничном +-1 рубль из-за округления).
П взаиморасчетам все верно.
Покажите расшифровку сумм НДФЛ из Больничного листа (по «карандашику»).
Юля, доброе утро! Расшифровка во вложении. Бухгалтера смущает, что по отпуску к выплате было сотруднику 4765,46-13%=4145,95. А сейчас разница к выплате составляет 4765,46. И переживает, что налоговая не примет 2 НДФЛ за 2018 года, т.к. суммы исчисленного,удержанного и перечисленного налога не будут совпадать. Говорит, что нужно делать возврат НДФЛ на эти 620 руб.
Добрый день!
Почему разница к выплате 4765,46? Давайте опишу по другому:
(14124,67 — 1836 (13%)) — (4765,46 — 620 (13%))= 12288,67 — 4145,46 = 8143,21.
Сформируйте, пожалуйста, 2-НДФЛ за 2018 год и приложите скриншот.
Добрый день, Юля! направляю скрин 2-НДФЛ
Добрый день! Проверила ситуацию с вытеснением отпуска больничным на стыке нет (проверяла на ЗУП 3.1.8.216). Результат мне не очень понравился: кусочек отруска, который вытесняется, а затем доначисляется продлением, переходит в 2019 год. Я считаю, что это не совсем корректно. Ведь по факту мы не доначисляли и не выплачивали отпуск, мы его только продлили. А начисляли мы пособие.
Чтобы обойти это проблему можно воспользоваться методом, который я предлагала на прошедшем семинаре: [11.01.2019 запись] Поддерживающий семинар ЗУП за декабрь 2018 года — блок «Разбор интересных вопросов и кейсов пользователей за декабрь» — первое видео «Как отразить больничный во время отпуска, чтобы в нем не появлялись суммы перерасчета по отпуску».
Попробуйте сделать, как там описано. Предварительно распроведите больничный лист и продление отпуска. Пишите, если что-то не получится.
хорошо. Спасибо большое!