Здравствуйте.Принесли больничный с 30 декабря по 8 января, оформили январем.Годовые отчеты 6 ндфл и рсв подали без учета этого больничного.Сейчас в подробном анализе выходит сумма с минусом.Как корректно сейчас подправить?Может сделать переброску дохода?То есть что в том году этого не было, а в этом году они удерживают эту сумму.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Больничный в начале года за прошлый год.
Все комментарии (16)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ Добрый день, У сотрудника была начислена премия, исчислен НДФЛ, но в документе Премии стоит сразу корректировка выплаты и при выплате…
- Резервы отпусков Добрый день! с 2025 года начали вести учет резервов отпусков , сейчас пробую сформировать за январь 2026 год , но…
- Перенос данных После переноса данных с зуп 2.5 на 3.1, в начисление зп за январь выходит сумма с минусом по ндфл от…
- НДФЛ умножился Добрый день! Мы работаем в ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.36.75). После обновления неправильно рассчитывается НДФЛ в документе Начисление по договорам…
Статьи по этой теме
- Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) на границе лет вызывает много вопросов, т.к. это разные налоговые периоды. Непонятно, как поступить…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – неправильно рассчитываются доли РК и СН с больничного, если в 2025 году выделяли доли РК и СН В ЗУП 3.1 есть ошибка – если в 2025 году выделяли доли РК и СН с выплат по среднему заработку,…
- Минфин решил разобраться, выделять ли в 2025 году доли РК и СН из выплат по среднему для НДФЛ Новость была актуальна в 2025 году. С 01.01.2026 в НК РФ внесли изменения, теперь доли РК и СН с выплат…
- Стал известен максимальный размер больничного на 2026-2028 годы Источник: телеграм-канал СФР Информация для: работодателей Проектом бюджета СФР на ближайшие три года запланировано повышение суммы больничных. При стаже 8…
Здравствуйте!
Правильный порядок действий в таком случае (сторно из-за больничного) посмотрите пожалуйста разбираем в статье — Пример 1. Зарплату за декабрь выплатили в декабре 2025, в январе доходы перекрывают сторно: Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов
Правильно понимаю, что возврат Вы не делали и излишне удержанный налог за 2025 год зачелся в 2026 году?
Если так, то чтобы скорректировать учет можно воспользоваться документом Операция учета НДФЛ, сделать переброску (суммы дохода и исчисленного НДФЛ):
— добавить сумму с плюсом в 2025 год, чтобы перекрыть сторно,
— а в 2026 год такую же сумму с минусом, перебросить сторно в 2026 год
Методологически это все же неправильно, т.к. сторно в учете НДФЛ мы должны отражать по первоначальной дате получения дохода, но технически в ЗУП сделать так можно.
Как переместить доход в другой период можно посмотреть в статье (Пример 3): Исправление ошибок в учете по НДФЛ Но в вашем случае нужно будет не только доход, но и исчисленный НДФЛ перемещать.
Подскажит пожалуйста какие даты я должна указывать?Дата документа, дата операции и внутри в табличной части даты?
Напишите, когда у Вас дата выплаты з/платы за декабрь и в какую дату выплачет б/лист с перерасчетом?
выплата зп 26 декабря, выплата больничного 16 января
Можно поступить следующим образом, создать два документа Операция учета НДФЛ:
— В первом документе указать дату документа, дату операции и дату получения дохода в табличной части = 26.12.2025 и положительные суммы (+)
— Во втором документе указать дату документа, дату операции и дату получения дохода в табличной части = 16.01.2026 и отрицательные суммы (-)
А сумма доходов я указываю какую и исчислено?из зп или больничного или и то и то, запуталась
Сумму больничного с плюсом и минусом?
Вот так наверно правильно будет?
Здравствуйте!
Обратите внимание на последнем скриншоте. Вкладка доходы не заполнен Вид дохода (основная налоговая база и РК и СН) — нужно дозаполнить.
спасибо
Потом в ведомости на выплату сумму куменьшить на 152 и все?
код дохода только 2300 наверно и документ основания обязательно или нет указывать?
Мы же не больничный пересчитываем, а заработную плату сторнируем за 2025 год, поэтому коды дохода НДФЛ будут:
— для зарплаты 2000
— для РКСН 2006 (РКСН)
Для того чтобы проверить результат корректировки предлагаю сформировать отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного НДФЛ. Данный отчет позволяет проверить НДФЛ в разрезе налоговых баз, в том числе Основной и РКСН. Скачать настойки отчета можно здесь: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ
В разрезе баз основной и РКСН все правильно.