Добрый день. Ранее в ситуации когда аванс меньше зп одним из вариантов было создать начисление за 1 половину с отрицательной суммой и ндфл, на релизе 27.90. и 93 данный способ не работает (теперь в зп по нодф регистрам иные движения), я добавила эту информацию в комментарий к статье здесь https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-vznosy-2023/oshibka-v-zup-3-1-obrazuyutsya-rashozhdeniya-mezhdu-bu-i-uchetom-po-ndfl-esli-ndfl-s-zarplaty-menshe-ndfl-s-avansa.html и здесь https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-vznosy-2023/oshibka-v-zup-3-1-esli-zarplata-za-mesyats-menshe-avansa.html, но это осталось без внимания. Прошу подсказать возможно я что-то делаю неверно, и есть ли еще решения кроме как изменять исходный документ, мы много раз слышали что не рекомендуется изменять документы в неверной последовательности, у нас несколько тысяч сотрудников в одном документе, вариант распроводить все что есть по всем что бы поправить аванс одного предполагаем может потенциально привести к еще большим ошибкам.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Обычно ситуация, когда аванс меньше зарплаты проявляется в момент начисление и проверке зарплаты.
После того как начислили зарплаты мы рекомендуем делать проверку по шагам из статьи: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году . Сотрудник в это момент себя проявит в отчете следующим образом:
Так ка зарплата начислена трогать мы ее не хотим, то мы рекомендую сделать отдельный документ Начисление за первую половину месяца. В этот документ вручную подпираем нашего сотрудник и сумму со знаком минус:
После не требуется перепроводить документ Начисление зарплаты и взносов. Прикладываю результат в отчете Подробны анализ ндфл по сотруднику
. Из сверки Универсальным отчетом наш сотрудник просто пропадает.
При начислении в следующем месяце аванса и зарплаты -учет доходов в налогом учет идет верно.
Получатся, что после ввода документ Начисление за первую половину месяца не требуется перепроводить документ Начисление зарплаты и взносов за месяц.
Моделировала на релизе 3.1.27.93 как на самом последнем.
Добрый день. Мила, я возможно ошибаюсь, но в начала года мы делали второй аванс с минусом до начисления ЗП, и результат был как на Ваших скриншотах
Нет, такой рекомендованной последовательности не было. Так как пока мы не начислим зарплату, то мы не узнаем, что она меньше аванса. А если мы понимаем, что аванс не верно начислили, то можем сразу пересчитать сотрудника до выплаты аванса. Таким образом, не потребуется второй документ Начисление за первую половину месяца.
мы узнаем что кол во дней иное когда получим табель или бл, уже тогда видно что отсутствие началось до 15 числа и до конца месяца продолжается. Ок я поняла, спасибо сейчас попробую так как указано в Вашем ответе.
Хорошо. Напишите, пожалуйста, как все получится.