Добрый день. У сотрудника аванс за июнь вышел больше зарплаты. Но было начисление премии за месяц. В итоге есть сумма к выплате за июнь в июле. Как проверить соотношение Начисленной зп по взносам, начисленный /удержанный НДФЛ ? проверяя 6-НДФЛ стр 120 разд2 не соответствует сумме начислений( учитываю выплаченную зп за декабрь в январе + начисления за 6 мес(из отчета анализ зп за период) минус ведомость за июнь, выплаченная в июле). Разница — это тот минус по авансу, который потом перекрыла премия . помогите разобраться.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! У Вас возникла ситуация с незакрытым авансом, такая проблема проявляется, когда сумма аванса получается больше зарплаты. Выявить такие незачтенные можно помощью отчета Бухэксперт Незакрытые авансы в учете по НДФЛ, скачать его можно по ссылке НАСТРОЙКИ ОТЧЕТОВ 1С:ЗУП 3.1 И 1С:БП 3.0 ДЛЯ АНАЛИЗА НДФЛ
Как исправить такую ситуацию, когда аванс больше зарплаты, описано в статье ОШИБКА В ЗУП 3.1 ЕСЛИ ЗАРПЛАТА ЗА МЕСЯЦ МЕНЬШЕ АВАНСА, публикация содержит три способа исправления. Способ 1. Пересчет документа начисление за первую половину месяца- самый легкий на мой взгляд, думаю можно воспользоваться им.
Если остались вопросы или что-то не понятно, пишите, пожалуйста.
Алиса, мы аванс закрыли премией. В ведомость за июнь есть сумма к выплате. Вопрос- в дальнейшем, при начислении зп за июль и далее, в отчетах все закроется? Сейчас начислила з/п за июль, выплатила. Сформировала 6-ндфл за 9 мес, стр 120 разд 2 заполняется, как надо. Можно так оставить? Сейчас за полугодие в стр 120 программа заполняет сумму больше, чем я считаю с помощью анализа
Если я Вас правильно поняла премия оформлена документом Премия, к сожалению он не умеет зачитывать авансы, это делает только документ начисление зарплаты. И несмотря на то,что долга в расчетном листке у сотрудника нет, аванс все равно не зачтен. Разработчики 1С не считают такую ситуацию ошибкой, как раз по той причине,что аванс зачитывается в следующем месяце.- как это получилось у Вас в начислении зп за июль, все выровнялось. В своих статьях и эфирах мы показываем, как эту ситуацию можно исправить, потому что не все готовы ждать пока все исправится само собой в следующем месяце. Вы можете принять решение оставить ситуацию, как есть, ничего не исправляя. Какие это может нести риски: например,сотрудник,сразу после больничного может решить внезапно уволиться, и зачесть аванс может быть не с чего. Если же никаких форс-мажоров не случится, в отчетности все должно быть хорошо-Вы и сами в этом убедились,сформировав отчет за 9 месяцев.
Алиса, спасибо. Если я правильно поняла. Надо пересчитать зп за 1 половину, ведомость на выплату не трогаю. Дальше перезаполнить начисление за месяц и создать ведомость на выплату ? или ведомость окончательный расчет можно не трогать?
В ведомости и начислении зарплаты за весь месяц ничего не перезаполняем, просто на время отменяем проведение. Пересчитываем сотрудника только в начислении за первую половину месяца, ведомость на выплату аванса не трогаем, верно.